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Buongiorno Steno,
ho caricato la versione alpha4 del programma ed ho fatto un test di controllo della fattura elettronica sul sito dell'agenzia delle entrate inserendo anche i dati del terzo intermediario e il controllo da ancora un errore nella riga dell'IDfiscaleIVA, infatti la fattura non viene accettata.
La fattura viene invece accettata se si eliminano tutti i dati del terzo intermediario, ma in questo caso la fattura viene inviata senza firma digitale.
Infine ti segnalo un'altra stranezza, leggendo la fattura con notepad oltre ai dati anagrafici della sede il programma inserisce anche i dati della "StabileOrganizzazione" che non mi pare di aver inserito nell'anagrafica della ditta. Questa anomalia non invalida però la fattura.
Grazie per l'aiuto,
Giallone

Altro problema che qualcuno avrà già notato,
sul file xml, nella sezione "dati del documento di trasporto"-> "numero linea di fattura a cui si riferisce"
viene elencata solo le linea del 1° articolo del ddt (se il ddt ha più di 1 articolo)
infatti se il ddt contiene 2 o più articoli le altra linee a cui si deve far riferimento non compaiono.
Sarebbe opportuno che vengano elencate anche le altre linee per ogni articolo presente nel ddt, in modo da renderlo completo.
Spero che ci forniate una risposta quanto prima. Grazie

buongiorno a tutti sono nuovo del forum anche se uso microfatture da anni.
ho provato la versione 3.8.0 e nella conversione in formato xml mi genera un errore che proprio non capisco:
è obbligatorio
sapete dirmi quale casella devo valorizzare?
Un'altra cosa in caso di fattura a un condominio devo applicare la ritenuta di acconto del 4% ma non mi sembra di aver trovato la medesima tra quelle predefinite.
ringrazio chiunque possa aiutarmi in anticipo.
GRAZIE

Buongiorno,
faccio presente a tutti quelli che come me devono inserire in fattura (tra pivati) il numero d'ordine di acquisto dei clienti ed eventuali codici di articolo.
Sia i numeri d'ordine che i codici possono essere inseriti nella descrizione dell'articolo e per tanto compariranno nella sezione "Descrizione bene/Servizio" del file xml.
Questo mi è stato detto dopo consulto con commercialista.
Mi preme però che venga risolto quanto prima il probema del - numero di linea di fattura a cui si riferisce il DDT - nella sezione dati del documento di trasporto.
Sarebbe opportuno che segua una numerazione prograssiva:
esempio di come dovrebbe essere:
Numero DDT: 1
Data DDT: 2018-12-18 (18 Dicembre 2018)
numero di linea di fattura a cui si riferisce: 1,2,3,4 (che sono le righe articoli presenti del ddt 1)
Numero DDT: 2
Data DDT: 2018-12-18 (18 Dicembre 2018)
numero di linea di fattura a cui si riferisce: 5,6,7,8 (che sono le righe articoli presenti del ddt 2)
Perchè al momento quando viene fatta una fattura importando dei ddt, la numerazione che segue non va bene.
Le linee vengono saltate (il riferimento inizia dalla linea 2 anzi che dalla 1)
e poi se nei ddt importati ci sono 2 o piu articoli il riferimento prende solo la linea del 1° articolo, che come detto sfalza alla linea 2 (che dovrebbe essere linea 1 in realtà),
mentre le linee di riferimento per gli altri articoli non compaiono nemmeno.
Non so, può darsi che sbaglio io nel fare la fattura importando i ddt oppure è il programma che deve essere migliorato.
Vi prego di darci una risposta a riguardo. Grazie!

Ho instyallato la versione 3.8.beta4, ho generato una fattura a privato (per le fatture sanitarie non è richiesta la partita iva), qui sotto il file generato
e di seguito l'errore al controllo del sistema interscambio
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IT
RGNNTN55M07C471P
00044 1806
FPR12
000000
-
3474758878
<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL>"><EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL>"><EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL>"><EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL>"><EMAIL email="argena.medicimg@pec.it">argena.medicimg@pec.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL>
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IT
02177460041
RGNNTN55M07C471P
-
DOTT. ANTONIO ARGENA
ORDINE DEI MEDICI
CN
2793
2019-12-21
RF01
-
Via Allione, 5
12038
SAVIGLIANO
CN
IT
-
Via Allione, 5
12038
SAVIGLIANO
CN
IT
-
3474758878
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TSTNRC85M24I470R
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TESTA ENRICO
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VI TERMINE 40
12020
VILLAFALLETTO
CN
IT
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IT
02177460041
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CC
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TD01
EUR
2018-11-05
44 _2018
120.00
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1
VISITA DERMATOLOGICA
1.00
120.00
120.00
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0.00
120.00
0.00
Sul file ITRGNNTN55M07C471P_00001.xml- ID: 7608071 e' stato rilevato un errore:
Lista errori (la "Descrizione errore" comprende il riferimento numerico presente nel formato tabellare)
Descrizione errore Suggerimento Codice errore
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata lâ¬"indicazione puntuale della non conformità ) - Invalid content was found starting with element 'IdFiscaleIVA'. One of '{DatiAnagrafici}' is expected. riga: 137 - colonna: 22 Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200
Grazie

Ho instyallato la versione 3.8.beta4, ho generato una fattura a privato (per le fatture sanitarie non è richiesta la partita iva), qui sotto il file generato
e di seguito l'errore al controllo del sistema interscambio
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IT
02177460041
Sul file ITRGNNTN55M07C471P_00001.xml- ID: 7608071 e' stato rilevato un errore:
Lista errori (la "Descrizione errore" comprende il riferimento numerico presente nel formato tabellare)
Descrizione errore Suggerimento Codice errore
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata lâ¬"indicazione puntuale della non conformità ) - Invalid content was found starting with element 'IdFiscaleIVA'. One of '{DatiAnagrafici}' is expected. riga: 137 - colonna: 22 Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200
Grazie
Da quanto vedo hai impostato nei dati Ditta la tua partita iva e lo stato nei campi destinati al terzo intermediario, che sarebbe colui che trasmette le fatture per tuo conto: nel tuo caso non hai un intermediario poichè sei tu che le trasmetti direttamente (almeno immagino) quindi quel campo va lasciato vuoto.
Ciao
Fabio

Ho instyallato la versione 3.8.beta4, ho generato una fattura a privato (per le fatture sanitarie non è richiesta la partita iva), qui sotto il file generato
e di seguito l'errore al controllo del sistema interscambio
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IT
02177460041
Sul file ITRGNNTN55M07C471P_00001.xml- ID: 7608071 e' stato rilevato un errore:
Lista errori (la "Descrizione errore" comprende il riferimento numerico presente nel formato tabellare)
Descrizione errore Suggerimento Codice errore
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata lâ¬"indicazione puntuale della non conformità ) - Invalid content was found starting with element 'IdFiscaleIVA'. One of '{DatiAnagrafici}' is expected. riga: 137 - colonna: 22 Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200
Grazie
Da quanto vedo hai impostato nei dati Ditta la tua partita iva e lo stato nei campi destinati al terzo intermediario, che sarebbe colui che trasmette le fatture per tuo conto: nel tuo caso non hai un intermediario poichè sei tu che le trasmetti direttamente (almeno immagino) quindi quel campo va lasciato vuoto.
Ciao
Fabio
Perfetto grazie.
Togliendo i dati che mi hai detto la fattura viene accettata senza errori\:d/ \:d/ \:d/ \:d/

Buongiorno,
faccio presente a tutti quelli che come me devono inserire in fattura (tra pivati) il numero d'ordine di acquisto dei clienti ed eventuali codici di articolo.
Sia i numeri d'ordine che i codici possono essere inseriti nella descrizione dell'articolo e per tanto compariranno nella sezione "Descrizione bene/Servizio" del file xml.
Questo mi è stato detto dopo consulto con commercialista.
Ok, infatti hanno detto la stessa cosa anche a me. Si può fare così oppure si può anche creare una riga in fattura
e scrivere in descrizione "n° d'ordine ecc." ricordando di mettere sempre l'iva, però con quantità, unità di misura e prezzi pari a zero.
Mi preme però che venga risolto quanto prima il probema del - numero di linea di fattura a cui si riferisce il DDT - nella sezione dati del documento di trasporto.
Sarebbe opportuno che segua una numerazione prograssiva:
esempio di come dovrebbe essere:
Numero DDT: 1
Data DDT: 2018-12-18 (18 Dicembre 2018)
numero di linea di fattura a cui si riferisce: 1,2,3,4 (che sono le righe articoli presenti del ddt 1)
Numero DDT: 2
Data DDT: 2018-12-18 (18 Dicembre 2018)
numero di linea di fattura a cui si riferisce: 5,6,7,8 (che sono le righe articoli presenti del ddt 2)
Perchè al momento quando viene fatta una fattura importando dei ddt, la numerazione che segue non va bene.
Le linee vengono saltate (il riferimento inizia dalla linea 2 anzi che dalla 1)
e poi se nei ddt importati ci sono 2 o piu articoli il riferimento prende solo la linea del 1° articolo, che come detto sfalza alla linea 2 (che dovrebbe essere linea 1 in realtà),
mentre le linee di riferimento per gli altri articoli non compaiono nemmeno.
Non so, può darsi che sbaglio io nel fare la fattura importando i ddt oppure è il programma che deve essere migliorato.
Vi prego di darci una risposta a riguardo. Grazie!
Condivido perchè questo argomento serve pure a me.
Poi ho una domanda: nelle modalità di pagamento se inserico RiBa nel xml in fondo compare il mio ABI e CAB e non quello del cliente.
Sono andato su Clienti-> Dati fiscali-> e ho compilato i vari campi; ma nel xml continua a comparire il mio ABI e CAB.
Dove sbaglio?? ](*,)
Ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi. Grazie

Poi ho una domanda: nelle modalità di pagamento se inserico RiBa nel xml in fondo compare il mio ABI e CAB e non quello del cliente.
Sono andato su Clienti-> Dati fiscali-> e ho compilato i vari campi; ma nel xml continua a comparire il mio ABI e CAB.
Dove sbaglio?? ](*,)

Confermo!!!
Al momento se si devono inserire in fattura i dati fiscali di un cliente per la modalità di pagamento, essi non compaiono!!! (parlo di RIBA e quant'altro)
Sembra che microfatture prenda in automatico i dati fiscali della ditta. Il che va bene per Bonifici ma non per le Riba.
Per le modalità di pagamento sarebbe meglio, durante la compilazione della fattura, avere anche la possibilità di inserire al momento i vari dati fiscali.
_ Condizioni: TP01,TP02 o TP03
_ Modalità: Bonifco, Riba ecc...
_ Scadenza: gg/mm/aaaa
_ Dati fiscali: BANCA - IBAN - ABI - CAB
Fateci sapere Grazie!

microfatture 3.8.0 alpha4
se i campi telefono e mail non sono valorizzati i tag non vanno inclusi.




genera errore
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00200
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità ) : The value '' of element 'Telefono' is not valid. riga: 25 - colonna: 29
Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto
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00200
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità ) : The value '' of element 'Email' is not valid. riga: 27 - colonna: 23
Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto
eliminati i tag telefono e mail il file è stato consegnato correttamente
ho inviato la prima fattura elettronica e l' ho ricevuta.