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Ciao Steno,
per quanto riguarda la CAUSALE il campo commenti/note potrebbe essere utilizzato per tale scopo (poi "il sistema per" lo troverai tu sicuramente):
voglio segnalare che la fatturazione elettronica B2B è prevista prevista come obbligo dal 01/01/2019, con alcune eccezioni (minimi/forfettari fino a 65.000 euro), quindi la nuova e valida versione di Microfatture potrà certamente essere utilizzato per la fatturazione elettronica e non... Quindi alcune caratteristiche potranno essere - diciamo - "promiscue" e altre "tenute distinte"...

Riguardo all'aggancio (anzi compilazione) in automatico dell'articolo col numero del DDT precedentemente emesso con MF in FE - se previsto - sarebbe OTTIMO, ma dal TESTING al riguardo (che rifarò presto) mi era parso che l'xml creato non rispettasse le specifiche del tracciato standa, perchè forse il DDT è stato "impostato" come documento correlato (per intenderci, nel tracciato standard il documento correlato corrisponde - ad esempio - alla fattura principale... per cui non deve uscire il campo "documento correlato" ma proprio "DDT" con numero e data e indicazione delle relative linee separate da 1 virgola a cui fa riferimento...): scusa se insisto, ma tale problematica la ritengo di fondamentale importanza...

Per quanto riguarda la CAUSALE sarebbe piu' facile e semplice utilizzare la tabella articoli spuntando "descrittivo" oppure con un tasto aggiuntivo chiamato "causale" in modo da richiamare facilmente il contenuto di un articolo appunto modificato al momento (che poi alla fine le causali sono quasi sempre le stesse e ripetitive tipo riferimento ad un ddt o ad un preventivo o addirittura alla descrizione del lavoro fatto oppure segnalando in fattura saldi ricevuti in fatture di acconto etc etc)
Per quanto riguarda l'idoneità del programma a prove fatte sembra funzionare bene anche per i regimi dei minimi/fofettari, inserendo l'articolo 1 comma 54 come campo iva e spuntando n2 - non soggette

Salve Steno,
ho aggionato il programma all'ultima versione e funziona tutto correttamente. Le fatture sanitarie che produco sono correttamente inviate al SistemaTS.
Una richiesta: ho notato nel menu Impostazioni>Fattura elettronica una voce relativa al lettore smart card. È possibile agganciare al programma un lettore smart card per importare i dati fiscali del cliente? Grazie
La voce riferita al lettore di smart-card è relativa al processo finale della fatturazione elettronica: una volta creato il file XLM da inviare all'SdI, il medesimo - prima dell'invio - deve essere firmato digitalmente.

Ciao Steno,
per quanto riguarda la CAUSALE il campo commenti/note potrebbe essere utilizzato per tale scopo (poi "il sistema per" lo troverai tu sicuramente):
voglio segnalare che la fatturazione elettronica B2B è prevista prevista come obbligo dal 01/01/2019, con alcune eccezioni (minimi/forfettari fino a 65.000 euro), quindi la nuova e valida versione di Microfatture potrà certamente essere utilizzato per la fatturazione elettronica e non... Quindi alcune caratteristiche potranno essere - diciamo - "promiscue" e altre "tenute distinte"...

Riguardo all'aggancio (anzi compilazione) in automatico dell'articolo col numero del DDT precedentemente emesso con MF in FE - se previsto - sarebbe OTTIMO, ma dal TESTING al riguardo (che rifarò presto) mi era parso che l'xml creato non rispettasse le specifiche del tracciato standa, perchè forse il DDT è stato "impostato" come documento correlato (per intenderci, nel tracciato standard il documento correlato corrisponde - ad esempio - alla fattura principale... per cui non deve uscire il campo "documento correlato" ma proprio "DDT" con numero e data e indicazione delle relative linee separate da 1 virgola a cui fa riferimento...): scusa se insisto, ma tale problematica la ritengo di fondamentale importanza...

Per quanto riguarda la CAUSALE sarebbe piu' facile e semplice utilizzare la tabella articoli spuntando "descrittivo" oppure con un tasto aggiuntivo chiamato "causale" in modo da richiamare facilmente il contenuto di un articolo appunto modificato al momento (che poi alla fine le causali sono quasi sempre le stesse e ripetitive tipo riferimento ad un ddt o ad un preventivo o addirittura alla descrizione del lavoro fatto oppure segnalando in fattura saldi ricevuti in fatture di acconto etc etc)
Per quanto riguarda l'idoneità del programma a prove fatte sembra funzionare bene anche per i regimi dei minimi/fofettari, inserendo l'articolo 1 comma 54 come campo iva e spuntando n2 - non soggette
La CAUSALE - secondo il tracciato standard della F.E. - non è RIFERITA nè agli articoli nè ai DDT: riferendosi alla fattura nel suo insieme, spesso le amministrazioni pubbliche chiedono di inserire un "riferimento amministrativo" (esempio numero e data del D.D. della pubblica amministazione oppure un codice che identifica un settore amministrativo o un centro di costo) e quindi è un campo "a se stante"... serve che "ci sia" ma non è un campo obbligatorio se non espressamente richiesto dal destinatario.
La fattura elettronica ha un formato standard che è universale: non si puo' derogare da cio' che è previsto e da come è stato impostato, proprio per la sua natura (deve essere uguale e interpretabile a tutti nello stesso modo).

Buongiorno a tutti,
ho appena aggiornato il link alle versione Alpha2:
<URL url="<URL url=" text="<URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... etup_</URL> ... <URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... <LINK_TEXT text="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... 2.exe</URL">http://www.ondanera.net/download/setup_ ... Alpha2.exe
In questa versione:
1) Se la PEC è vuota viene omesso il relativo tag, non dovrebbe più essere necessario cancellarlo manualmente
2) Ho aggiunto la sezione DatiDDT, per indicare i riferimenti differiti: non ho grande possibilità di testarlo, fatemi sapere se funziona!
Buona fatturazione a tutti, continuate a darci una mano testando!
Grazie per l'aggiornamento, facendo diverse prove ho riscontrato questi problema:
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.2.2 Natura non presente a fronte di
2.2.2.1 AliquotaIVA pari a zero
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero
La fattura è stata creata con iva0 inversione contabile art17.

Grazie per aggiornamenti, ho fatto diverse prove pero ho riscontrato un problema quando emetto fattura con INVERSIONE CONTABILE ART17 vi elenco gli errori:
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.2.2 Natura non presente a fronte di
2.2.2.1 AliquotaIVA pari a zero
Cosa ne pensate ?

Buongiorno a tutti.
Ho installato la versione 8.0, ma ha generato errore nella creazione di una fattura (ho salvato il file contenente l'errore, ma è da me illeggibile), pertanto ho reinstallato la 7.0.
Per questa versione avrei alcune osservazioni da sottoporre alla vostra attenzione:
1) Nella sezione "CLIENTI", nella cartella "FATTURA ELETTRONICA", il campo "codice destinatario" consente l'immissione di 6 caratteri, mentre l'Agenzia delle Entrate recita che debbano essere 7, soprattutto per la fatturazione a privati, verso i quali il codice da inserire è "0000000".
Il programma prevede la selezione della specifica opzione a seconda del tipo destinatario (PA o B2B)...
2) Sarebbe molto utile avere all'interno del programma la possibilità di aprire i file .xml relativi alle fatture di acquisto in un formato grafico leggibile, magari personalizzabile, come avviene per le fatture emesse.
Per questo tipo di esigenza c'è la specifica funzione sul sito istituzionale della fatturazione elettronica messo a disposizione dal ministero oltre a siti indipendenti che permettono la conversione del file xml in PDF semplificato o in versione "ministeriale"...
3) Avere la possibilità di scegliere dove salvare i dati: noi abbiamo due pc in rete e mi capita di lavorare da entrambi... ogni volta devo copiare la cartella "C:\Users\All Users\MicroFattureExtra3\" col rischio di sbagliarmi.
Grata per l'attenzione
Luana Sacco
Secondo me hai scelto il tipo di installazione sbagliato: nel tuo caso consiglierei quella "stand alone", ossia portabile...

Grazie per aggiornamenti, ho fatto diverse prove pero ho riscontrato un problema quando emetto fattura con INVERSIONE CONTABILE ART17 vi elenco gli errori:
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.2.2 Natura non presente a fronte di
2.2.2.1 AliquotaIVA pari a zero
Cosa ne pensate ?
Così a occhio (dovrei verificare) mi viene in mente che il codice IVA da utilizzare sia quello con la S davanti (es.: S22), tu non hai messo nessun codice IVA, forse...
In più c'è una opzione da flaggare se non sbaglio...
Dovrei capire meglio a cosa ti riferisci: stai parlando di SP?

Ciao Steno,
ci sono novità a proposito dei dati del terzo intermediario disponibili in Ditta->Fattura elettronica, il programma non memorizza il codice fiscale del terzo intermediario e controllando il file XML sul sito del Sistema di Interscambio mi da errore proprio per la mancanza di questo dato.
Grazie per l'aiuto.

Grazie per aggiornamenti, ho fatto diverse prove pero ho riscontrato un problema quando emetto fattura con INVERSIONE CONTABILE ART17 vi elenco gli errori:
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.1.14 Natura non presente a fronte di 2.2.1.12 AliquotaIVA pari a zero
Per la fattura: 184 _2018 del 2018-08-31 - 2.2.2.2 Natura non presente a fronte di
2.2.2.1 AliquotaIVA pari a zero
Cosa ne pensate ?
Così a occhio (dovrei verificare) mi viene in mente che il codice IVA da utilizzare sia quello con la S davanti (es.: S22), tu non hai messo nessun codice IVA, forse...
In più c'è una opzione da flaggare se non sbaglio...
Dovrei capire meglio a cosa ti riferisci: stai parlando di SP?
Ciao io ho creato su tabella AL.Iva una nuova voce con iva 0 e dicitura INVERSIONE CONTABILE ART17. SESTO COMMA, LETTERA A-TER DEL D.P.R. N633/72.
Quoando faccio una fattura elettronica verso privati il programma non mi da errore ma se vado a verificare la fattura nel portale mi indica i due errori che ho scritto in precedenza.
grazie per la collaborazione

Buonasera Steno, io uso Aruba per gestire le fatture con SDI le creo con microFatture e poi le importo in xml dentro Aruba fattura elettronica, non funziona la possibilità di inserire i dati del terzo intermediario ritrovo sempre come identificativo Dati relativi alla trasmissione la mia partita IVA.....
Identificativo del trasmittente: IT13xxxxxxxxx
Progressivo di invio: 00424S1803
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: 0000000
Telefono del trasmittente:
E-mail del trasmittente: