ondanera.net

Anche io sono nuovo del forum, un saluto a tutti e complimenti agli sviluppatori.
Volevo solo segnalare alcune modifiche che potrebbero essere molto utili,
sarebbe interessante avere la predefinizione di alcuni campi nei settaggi come ad esempio:
- Contributi/Ritenute predefinite
- Tipo di cassa
- Ritenuta: Tipo (RT01) e Causale (A)
- Esigibilità IVA (I)
Lo stesso dicasi nel caso di creazione di un nuovo documento da quello esistente; nella fattispecie io creo una fattura proforma e poi creo un nuovo documento Fattura e i campi:
- Contributi/Ritenute predefinite
- Tipo di cassa
- Ritenuta: Tipo (RT01) e Causale (A)
non vengono presi dal vecchi documento e bisogna reinserirli a mano col rischio di dimenticarsi o commettere errori.
Ditemi se corretto o se sbaglio qualcosa io.
Grazie anticipatamente :-;

si è tutto come dovrebbe essere, la cosa strana è che se apro vecchie fatture che prima ho esportato in xml tranquillamente ora dopo l'aggiornamento mi da quell'errore.
sto diventando matto per cercare una soluzione
in "ditta" , nella linguetta " fattura elettronica" hai selezionato il regine fiscale ( rf01 ordinario ; rf02 contribuenti minimi ...etc ) e soggetto emittente ? (cessionario / committente ) ?
p.s= quando si compila i dati della dita , mi ero accorto che la sigla dello stato (IT) doveva essere maiuscola (MF mi aveva segnalato un messaggio d'errore in merito) , se può servire .
Hai dimestichezza con i dati che devono essere presenti nel file XML?
Posta la screenshot del file telematico cancellando i dati "sensibili"... A quel punto si è in grado di capire cosa manca, se manca...

Anche io sono nuovo del forum, un saluto a tutti e complimenti agli sviluppatori.
Volevo solo segnalare alcune modifiche che potrebbero essere molto utili,
sarebbe interessante avere la predefinizione di alcuni campi nei settaggi come ad esempio:
- Contributi/Ritenute predefinite
- Tipo di cassa
- Ritenuta: Tipo (RT01) e Causale (A)
- Esigibilità IVA (I)
Lo stesso dicasi nel caso di creazione di un nuovo documento da quello esistente; nella fattispecie io creo una fattura proforma e poi creo un nuovo documento Fattura e i campi:
- Contributi/Ritenute predefinite
- Tipo di cassa
- Ritenuta: Tipo (RT01) e Causale (A)
non vengono presi dal vecchi documento e bisogna reinserirli a mano col rischio di dimenticarsi o commettere errori.
Ditemi se corretto o se sbaglio qualcosa io.
Grazie anticipatamente :-;
Benvenuto...
Hai provato a creare una fattura (previo inserimento dei dati relativi all'iscrizione all'albo/ordine) senza inserire i dati della cassa?
Ti viene segnalato qualcosa?
Se sì è tutto ok, vai ad inserirli... Se no potrebbe essere il caso di pensare di suggerire una sorta di controllo automatico che produca una segnalazione, così come per l'eventuale settaggio della richiesta del dato relativo alla ritenuta di acconto con la relativa codifica: sono cosette che tra qualche tempo arriveranno, puoi starne certo! Forse le priorità sono altre: posso dirti senza rischio di smentite che alcuni prodotti software a pagamento stanno producendo (a pagamento, ripeto) fatture senza segnalare che i dati dei DDT presi dalla elaborazione precedente per la produzione della fattura riepilogativa, non sono presenti nel file XML, ossia le fatture "partono"" prive dei blocchi dei riferimenti al DDT di origine (numero, data, linea)..!!!
In pratica, l'ignaro e molto fiducioso utilizzatore (pagante) invia un file XML che è - a tutti gli effetti - una sorta di fattura immediata... Senza saperlo!
Su Microfatture se "metti" (i dati) il contenuto viene creato, parte e arriva coerente con il formato standard!
Riguardo alla esigibilità IVA ti segnalo che - se ti riferisci al compenso/onorario - puoi preimpostarla nella tabella IVA e che - comunque - nella FE B2B/B2C non è necessario specificare nulla, in quanto, se non specificata/inserita, è considerata "presunta" in automatico dalle regole del tracciato ministeriale, mentre nella FE nei confronti della PA c'è già il codice da usare (es. S22) con relativa annotazione della normativa di riferimento, memorizzata in tabella/archivio aliquote IVA.
In caso diverso è questione di qualche clic: stesso identico discorso di apertura della mia risposta/commento....
Il tutto è "per ora", perché
sul forum si fa del testing di ciò che viene rilasciato ormai da un paio mesi abbondanti dopodiché gli affinamenti arriveranno sicuramente... Anzi, spesso sono già programmati! Quindi non sbagli assolutamente a fare segnalazioni o chiedere conferma delle tue impressioni: vedrai che appena ce ne sarà la possibilità (e se la richiesta è comunque già valutata come 'congrua' per contenuto ma non per tempistiche) verrai prima o poi accontentato...

<IMG src="null"><IMG src="null"><IMG src="null"><IMG src="null"></IMG></IMG></IMG></IMG>Credo sia dovuto alle due firme (due certificati) presenti nella smart card.
il programma ti permette di scegliere il certificato corretto dall'apposita funzione:
<IMG src="<URL url=": ... p.png
Se premi il pulsante con i due puntini, se il lettore, la smart card e le librerie sono installate correttamente, potrai vedere
i certificati presenti nella smart card. Normalmente il certificato corretto contiene le lettere DS (digital signature) invece la firma CNS non
può essere usata come firma digitale. Dipende dalle smart card.
<IMG src="<URL url=": ... C.png
Scegli il certificato selezionandolo e poi fari i test.
La mia configurazione hardware prevedere il lettore Bit4ID, il driver per la SMART CARD Infocamere preso dal SETUP sul loro sito e la libreria DLL
presente C:\Windows\System32\bit4xpki.dll installata dal SETUP Infocamere.
Ribadisco che la DLL è diversa da quella scritta nella guida di Microfatture perché essa dipende dalla SMART CARD in uso e NON dal lettore.
Segui la procedura e facci sapere....
Buon Lavoro!
Ciao a tutti
Grazie a chiunque mi risponderà.
Paolo
Mi scuso ma vedo solo adesso che premendo i tre puntini in impostazioni fatture elettroniche dovrebbe comparire una maschera per scegliere il certificato di firma.
Quando lo premo la prima volta mi chiede il pin d'accesso alla CNS ma poi mi riporta una schermata di errore java che vi riporto.
<IMG src="<URL url="https://i.imgur.com/55jsnJi.png%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/55jsnJi.png%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/55jsnJi.png">https: ... URL>"><IMG src="https://i.imgur.com/55jsnJi.png"></IMG></IMG></IMG></IMG>
e poi si visualizza questa maschera d'errore:
<IMG src="<URL url="https://i.imgur.com/MUYiFh1.png%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/MUYiFh1.png%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/MUYiFh1.png">https: ... URL>"><IMG src="https://i.imgur.com/MUYiFh1.png"></IMG></IMG></IMG></IMG>
sembra che non riesca a creare il file dei certificati ma non riesco a capire il motivo.
la mia configurazione è il Bit4ID con libreria bit4xpki.dll o bit4ipki.dll dovrebbe essere la stessa cosa per il tipo di carta in mio possesso
ho provato anche un altro lettore ma il problema è lo stesso.
qualcuno ha qualche illuminazione?
grazie
Paolo

Secondo me hai fatto una installazione difforme da quella scelta in precedenza.

Buongiorno,
devo fare una fattura non imponibile iva (art. 41). Il programma mi genera il file XML ma quando lo carico per la spedizione verso SDI non lo accetta indicandomi come errore "Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura".
Nel crearmi l'articolo iva ho inserito anche il campo natura (non imponibile) che però non è visualizzato nel modello della fattura. Come posso fare?
Grazie dell'aiuto.

Ciao a tutti
ho alcuni inconvenienti con la verifica esiti
alcune fatture inviate e consegnate non
sono esitate nel modo corretto.
Dove e cosa posso guardare.
Grazie
Paolo

Ciao,
volevo nuovamente ringraziarvi per tutto quello che state facendo.
In conseguenza di un mio errore vi propongo un suggerimento:
Se fosse possibile mettere un blocco oppure un allarme quando si va a
creare un file xml non da una fattura ma da un altro documento.
Per errore ho creato un xml da un ddt e l'ho inviato....adesso sto aspettando di
capire se lo SDI me lo rifiuta o meno.

Secondo me hai fatto una installazione difforme da quella scelta in precedenza.
mah, a dir la verità faccio sempre la portable.
adesso provo a fare una nuova installazione su una directory nuova e vediamo che succede.
Se funziona copio i dati da un'installazione all'altra.
vi tengo aggiornati.
ciao

Secondo me hai fatto una installazione difforme da quella scelta in precedenza.
mah, a dir la verità faccio sempre la portable.
adesso provo a fare una nuova installazione su una directory nuova e vediamo che succede.
Se funziona copio i dati da un'installazione all'altra.
vi tengo aggiornati.
ciao
Ottima soluzione