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ho risolto, inserendo un modificatore dopo il sequenziale delle fatture per definire a quale denominazione interna si riferisce la fattura ed evitanto "ProgressividiInvio Duplicati".
ora però mi serve un aiuto.. come faccio ad impostare un Modificatore dopo il numero delle fatture in maniera statica?
dovrei inserire per le 4 sotto aziente, lettere A B C D
ideee? soluzioni? apparte ovviamente metterlo a mano per ogni fattura?
grazie
Buonasera,
grazie per la versione sempre migliorata..
ho varie denominazioni inserite nel programma, ma facenti capo tutte alla stessa Partita IVA..
il programma è bravo perchè mi crea più "sequenze" per i file xml, ma ovviamente hanno "gli stessi nomi" anche se li salvo in cartelle diverse.
il problema è che quando le carico nell'interscambio mi dice file duplicato..
cosa che però succede anche se fisicamente gli faccio salvare il file con un numero progressivo differente, tipo la IT01894840519_00013
quando di fatture ne ho fatte 2..
idee?
sarebbe possibile avere un impostazione per poter usare il programma in multiazienda, ma (visto che la P.IVA è una) avere un solo sequenziale dei file xml?
spero di essermi spiegato..
grazie
mi ricollego al precedente chiedendo se fosse possibile nominare i file con anno e numero (tipo AANNN) in modo da avere corrispondenza tra numero fattura e nome xml.
grazie

se provo a scaricare mi da 3.8.1.exe
Corretto, ho sbagliato io...

Mi accodo anch'io alla richiesta: in prospettiva mi sarebbe utile poter gestire la fatturazione e l'invio per una stessa partita iva di più sezionali, e anch'io avevo pensato di gestirlo con più ditte. In effetti usando il modificatore fisso per ditta si potrebbe gestire semplicemente.
ho risolto, inserendo un modificatore dopo il sequenziale delle fatture per definire a quale denominazione interna si riferisce la fattura ed evitanto "ProgressividiInvio Duplicati".
ora però mi serve un aiuto.. come faccio ad impostare un Modificatore dopo il numero delle fatture in maniera statica?
dovrei inserire per le 4 sotto aziente, lettere A B C D
ideee? soluzioni? apparte ovviamente metterlo a mano per ogni fattura?
grazie

Ciao a tutti,
ho aggiornato il link alla versione 3.8.2, contiene:
* una prima versione del visualizzatore interno di XML (di MF o di terzi)
* Uso del tag "Arrotondamento" per gli arrotondamenti da scorporo
* Fix tag terzo
* Miglioramenti alla gestione degli esiti (qui però mi servono feedback vostri...)
Buone fatture!
x gli esiti :
la FE "rossa" che citavo diversi post sopra , ora riesco a "forzare" l'esito positivo manualmente ( se chiudo MF e lo riapro resta verde )
per le altre ...
nella seconda FE dev'essere successo qualche casino con i nomi dei file prodotti/inviati a sdi xke il cliente mi conferma che l'ha ricevuta ma secondo MF
nella tabella dei dettagli esiti è vuoto ovviamente se gli dico d'esitarla manualmente mi risponde " non sembra essere stata prodotta nessuna fattura elettronica per il documento selezionato."
e se vado a guardare la FE 3 nella tabella dei dettagli esiti ad intuito ci sono i dati che dovevano esserci nella 2 .
(ed in oltre mi segna anche un errore di fattura duplicata .... peccato che dice 1_2009 del 21/01/2019 ---> che sono i dati della 1ma FE )
So che mi avevi già risposto una volta in merito , ma con la nominazione attuale dei file ( ITcodfisc_5numeri.xml)
sto diventando pazzo anche nel cercare di decifrare le varie pec in cui transitano da / verso e in ritorno da sdi...
ho capito che "le macchine" aprono l'xml e vanno a leggere 'identificativo che c'è dentro ... ma secondo quello che dicono <URL url="<URL url="https://assistenza.agenziaentrate.gov.i ... e_dati.pdf">qui</URL> , se hanno lo stesso nome il secondo lo scartano dicendo che sono doppi e se ne fregano .
leggendo in rete ho trovato
Una volta nel nome file andava messa la partita IVA del trasmittente, ma poi hanno tolto questo vincolo. Nelle specifice tecniche versione 1.3, c’è scritto:
l’identificativo univoco, è rappresentato dall’identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto residente all’estero) di un soggetto persona fisica o persona giuridica diversa da persona fisica; la lunghezza di questo identificativo è di:
o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
l’identificativo usato per il nome del file non è soggetto a controlli di validità, esistenza o coerenza con i dati presenti in fattura.
quindi si potrebbe usare anche qualcosa tipo :
IT+P.iva(11cifre)+5cifre ( anno e num fattura) + "separatore _ " + 5 cifre e lettere . xml ..... ma non so quanto sia fattibile.
in alternativa bisognerebbe controllare che le ultime 5 cifre [numeri e lettere , maiuscole e minuscole (anche se leggo di possibili problemi in merito)] siano sempre diverse e non si possa ricreare la stessa sequenza / nome file ; ovvero
invio/creofile x l'invio -->ottengo **_00001 ---> non mi piace lo cancello
nvio/creofile x l'invio -->ottengo **_00002
[una sorta di nome/numerazione random casuale in cui possiamo solo dire dove salvare il file (se lo salviamo su pc ) ]
p.s = è scritto un po ovunque che MF non salva quello che invia in automatico ...
ma visto che quando facciamo "invia a sdi" viene creato uno zip in una cartella temporanea e poi cancellato ... (credo ?)
non si potrebbe aggiungere un settaggio ( nella linguetta delle fatture elettroniche ad esempio) , in cui chi vuole indica di salvare tale file in una data cartella indicata dall'utente ?
tipo
salvare file inviati si/no cartrella = [ ..... ]

Ciao a tutti,
ho aggiornato il link alla versione 3.8.2, contiene:
* una prima versione del visualizzatore interno di XML (di MF o di terzi)
* Uso del tag "Arrotondamento" per gli arrotondamenti da scorporo
* Fix tag terzo
* Miglioramenti alla gestione degli esiti (qui però mi servono feedback vostri...)
Buone fatture!
Risegnalo che andando a premere sul tab "modalità di pagamento" e "condizioni pagamento" il campo da selezionare è vuoto in Impostazioni -> Fattura Elettronica
Facendo un mastrino cliente casuale su di un cliente non viene tenuto in considerazione lo conto applicato in fattura ma solamente il prezzo totale ma questo "bug" è presente sin dalle prime versioni del programma
Risolto arcano di "modalità di pagamento" e "condizioni pagamento": Praticamente i file CondizionePagamento.LST e ModalitaPagamento.LST li ho trovati scritti nella directory ..\MicroFatture3\Config anziché in ..\MicroFattureExtra3\Config forse per un difetto di aggiornamento/database da 3.5.4 a 3.8.2 extra, per chi come me ha avuto questo problema gli basta spostare quei 2 file manualmente nella directory corretta
Resta sempre il problema che nel mastrino cliente non viene tenuto in considerazione lo sconto ma solo i totali

Ciao a tutti
ho un problema con la firma con cui vengono firmati i file delle fatture che da verifica con software tipo dike o arubasign non risulta valida.
anche sdi mi ha risposto con un errore 104. seguono due righe dal file esportato da dettaglli esito.
Invio a SDI impostato 13 20190202224858589 01/02/2019 22:48:59
Invio a SDI effettuato 13 20190202224858589 01/02/2019 22:49:28
00104 Verificare che il file non sia firmato con un certificato di test CA (Certification Authority) non affidabile : Certification Authority non attendibile 13 20190202224858589 03/02/2019 05:18:43
Ho provato ad esportare il file xml firmarlo manualmente con dike che l' ha firmato in automatico come xades enveloped. Ho creato un file zip del file firmato e l' ho inviato a SDI
l' ho quindi inviato con la stessa pec configurata in MFE. SDI ha confermato la' avvenuta consegna al destinatario della fattura.
ho provato sia con la bit4opki.dll che con la bit4xpki.dll con lo stesso risultato. Errore CA non attendibile ecc.
Qualche idea in proposito ? Qualche consiglio da provare ?
Grazie a chiunque mi risponderà.
Paolo

Credo sia dovuto alle due firme (due certificati) presenti nella smart card.
il programma ti permette di scegliere il certificato corretto dall'apposita funzione:
<IMG src="<URL url=": ... p.png
Se premi il pulsante con i due puntini, se il lettore, la smart card e le librerie sono installate correttamente, potrai vedere
i certificati presenti nella smart card. Normalmente il certificato corretto contiene le lettere DS (digital signature) invece la firma CNS non
può essere usata come firma digitale. Dipende dalle smart card.
<IMG src="<URL url=": ... C.png
Scegli il certificato selezionandolo e poi fari i test.
La mia configurazione hardware prevedere il lettore Bit4ID, il driver per la SMART CARD Infocamere preso dal SETUP sul loro sito e la libreria DLL
presente C:\Windows\System32\bit4xpki.dll installata dal SETUP Infocamere.
Ribadisco che la DLL è diversa da quella scritta nella guida di Microfatture perché essa dipende dalla SMART CARD in uso e NON dal lettore.
Segui la procedura e facci sapere....
Buon Lavoro!
Ciao a tutti
ho un problema con la firma con cui vengono firmati i file delle fatture che da verifica con software tipo dike o arubasign non risulta valida.
anche sdi mi ha risposto con un errore 104. seguono due righe dal file esportato da dettaglli esito.
Invio a SDI impostato 13 20190202224858589 01/02/2019 22:48:59
Invio a SDI effettuato 13 20190202224858589 01/02/2019 22:49:28
00104 Verificare che il file non sia firmato con un certificato di test CA (Certification Authority) non affidabile : Certification Authority non attendibile 13 20190202224858589 03/02/2019 05:18:43
Ho provato ad esportare il file xml firmarlo manualmente con dike che l' ha firmato in automatico come xades enveloped. Ho creato un file zip del file firmato e l' ho inviato a SDI
l' ho quindi inviato con la stessa pec configurata in MFE. SDI ha confermato la' avvenuta consegna al destinatario della fattura.
ho provato sia con la bit4opki.dll che con la bit4xpki.dll con lo stesso risultato. Errore CA non attendibile ecc.
Qualche idea in proposito ? Qualche consiglio da provare ?
Grazie a chiunque mi risponderà.
Paolo

Credo sia dovuto alle due firme (due certificati) presenti nella smart card.
il programma ti permette di scegliere il certificato corretto dall'apposita funzione:
uso anchio il certificato 1 contiene il codice fiscale del titolare della firma
nel certificato 0 ci sono nome e cognome del titolare della firma e in effetti
provando a generare il file firmato la firma è corretta.
Adesso non ho altre fatture da provare ma domani me le faccio preparare dall' impiegata.
Credo proprio che il problema sia risolto con il tuo suggerimento. Ti ringrazio molto.
Paolo
=d>

Le smart card rilasciate dalle Camere di Commercio (molte utilizzano quelle di Aruba o Infocamere, in convenzione) contengono due tipi di certificato: uno di firma (quello che si usa per marcare i documenti) e uno di autenticazione (utilizzato per l'accesso ai siti dove è necessario 'farsi riconoscere'), pertanto, vista la differenza tra i due certificati, va impostato quello di firma.

Buongiorno a tutti,
come fare a non far comparire nessuna cifra nel modello di stampa se nella casella di sconto= 0?
se sconto è 0 = campo bianco
se sconto è 1 = 1
???