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Manca il riepilogo IVA.... Deve comparire tra le linee dettaglio fattura e la sezione pagamento
Quindi ha difettato il programma nel generare l' xml per l'invio?
Quando l'ho fatta avevo RC1. Ho appena disinstallato e messo la RC4, ritrasmettendo la fattura. Dici che ho risolto?
Nulla...me lo ha riscartato anche con la RC4....
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità ) : The content of element 'DatiBeniServizi' is not complete. One of '{DettaglioLinee, DatiRiepilogo}' is expected.
riga: 159 - colon
Buon giorno, io ho lo stesso identico problema:
fattura scartata, vado per controllare e manca il riepilogo iva, questo quando faccio invio dal programma.
Se genero io il file xml per la fattura elettronica, mi sembra non manchi niente. Ora provo a inviarlo a mano e vedo cosa succede,
ma presumo che il programma non generi correttamente xml quando fa tutto in automatico

Buon giorno, io ho lo stesso identico problema:
fattura scartata, vado per controllare e manca il riepilogo iva, questo quando faccio invio dal programma.
Se genero io il file xml per la fattura elettronica, mi sembra non manchi niente. Ora provo a inviarlo a mano e vedo cosa succede,
ma presumo che il programma non generi correttamente xml quando fa tutto in automatico
State entrambi utilizzando la versione RC4 ?
Grazie

Buon giorno, io ho lo stesso identico problema:
fattura scartata, vado per controllare e manca il riepilogo iva, questo quando faccio invio dal programma.
Se genero io il file xml per la fattura elettronica, mi sembra non manchi niente. Ora provo a inviarlo a mano e vedo cosa succede,
ma presumo che il programma non generi correttamente xml quando fa tutto in automatico
State entrambi utilizzando la versione RC4 ?
Grazie
Io ho fatto il primo invio con la RC1 perchè avevo quella e volevo aggiornala sulla stable version tanto non avevo fatture da emettere. Quando si è presentato il problema dello scarto per riepilogo iva mancante ho installato la RC4 e ho fatto finta di modificare la fattura per rigenerare xml ed inviare, ma mi ha fatto lo stesso errore.
La cosa si è risolta al terzo invio (sempre con la RC4), quando ho modificato la fattura mettendo iva ad esigibilità immediata.
Secondo me o va inserito un check alla generazione dell' xml che avvisi che manca la selezione iva e il file risultante risulterà non idoneo, oppure bisognerebbe mettere di default nella generazione la comparsa della voce iva ad esigibilità immediata (che credo sia la casistica più diffusa) e uno se lo ritrova già compilato, per cui va a modificare solo se ha bisogno di selezionare un'altra voce. Così facendo il campo non rimarrà mai vuoto eliminando l'insidia della fattura scartata.

1) ok x il rileggere i post ,( non escludo che posso essermi perso dei pezzi per strada) ,
ma nel mio caso specifico non "prelevo" dati da ddt già generati , ovvero le "bolle / ddt" le ho su cartaceo ( i classici moduli di buffetti per capirci) , quindi quando creo la fattura vado ad inserirli manualmente .
facendo delle prove ieri mi sono accordi di un paio di cose però , e vorrei chiedere se sono normali - previste :
ho provato a fare una fattura , esportare xml e controllarlo nella sezione <URL url="https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/">"fatture e corrispettivi"</URL> e :
le righe descrittive al sdi non piacciono ,
ma le accetta se :
-nella "descrizione " non ci sono errori grammaticali e "a capo" , "doppi spazi" e cose simili
-la "natura" è obbligatoria ( impostando non soggetta però l'accetta )
quindi quando sono obbligato ad usare righe descrittive bisogna impostarli in natura " non soggetta" ??
[se fosse sempre vero non converrebbe impostarlo in automatico associando alla spunta "descrittivo" quando si crea il documento ?]
2) nelle impostazioni / fatture elettroniche si può scegliere da che numero iniziare la numerazione ( tutto ok)
mi sono accorto però , che se si cerca di stampare / exportare + volte lo stesso documento la numerazione sale sempre ...
se ristampo lo stesso documento , la numerazione non dovrebbe essere sempre la stessa ?
overo :
- faccio ft 01 --> esporto xml-->...01 ( tutto ok , bellissimo , vado oltre )
- faccio ft 02---> esporto xml-->...02..non piace a sdi e simili ... devo correggere
e ristampo .... xml03 , ancora errata , da rifare etc + volte poi .... xml09 , ok va bene ...
ma anche se nel xml mi segna come numerazione 9 in realta è sempre la num 2 .
[ovvero non ci dovrebbe essere una correlazione tra il num documento indicato in fase di realizzazione ed il numero che c'è nel xml ? ]
questo può generare problemi o sono io che me ne pongo troppi ?

buongiorno ,
oltre a ringraziare per i vari aggiornamenti e risposte esaustive che ho letto fin ora , vorrei chiedere (se possibile) una cosa :
-- premesso che non ho ancora emesso F.E , e ci sto provando ora--
nelle mie solite FT ( non sempre) c'erano righe descrittive , tipo :
>
ora , devo emettere la FT ed ho delle righe descrittive
(la prima fa riferimento alla bolla --> B.A.N **/**** del **-**-**** ...etc)
ma quando provo a esportare l'xml il sistema mi segnala un errore :
" la fattura contiene una riga descrittiva . le righe descrittive non sono supportate nella fattura elettronica"
quindi come devo comportarmi ?
le righe descrittive non ci devono essere (le converto tutte con importo 0 ,0 ,0 ) o si possono inoltrare i documenti ugualmente ?
B) non è un errore ma quando vengono richieste passw / pin etc i carattere sono (giustamente) nascosti ,
ma potrebbe essere utile un pulsante x "visualizzare" la password inserita prima di dare l'ok (x essere sicuri di non sbagliarla)
Alla prima ti rispondo parzialmente, perché forse fai prima a scorrere i vari post o facendo una ricerca e vedrai che tutto ti sarà più chiaro: il programma compila i dati relativi ai DDT ed in automatico se la FE deriva dalla aggregazione dei DDT a fine mese...
Alla B) ti rispondo che forse con un copia & incolla risolvi....

ecco come non detto, fatture inviate ieri, tre insieme e tutte e tre scartate con errore:
00200
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ú riportata l’indicazione puntuale della non conformità) : The content of element 'DatiBeniServizi' is not complete. One of '{DettaglioLinee, DatiRiepilogo}' is expected.
riga: 179 - colon
Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto

Puoi girarmi a info chiocciola ondanera.net l'xml? E indicare che versione stai usando?
grazie
Ciao Steno, alla luce del fatto che mancava il tipo di esigibilità dell'IVA e che se non specificata - la regola - prevede si "presume immediata", è possibile al fine di evitare fraintendimenti/supposizioni gestirla in automatico se non specificata/selezionata?
Ma non vi basta indicare l'esigibilità nella tabella delle Aliquote Iva? In modo che va la riporti sempre in base all'articolo che selezionate?

le righe descrittive al sdi non piacciono ,
ma le accetta se :
-nella "descrizione " non ci sono errori grammaticali e "a capo" , "doppi spazi" e cose simili
-la "natura" è obbligatoria ( impostando non soggetta però l'accetta )
quindi quando sono obbligato ad usare righe descrittive bisogna impostarli in natura " non soggetta" ??
[se fosse sempre vero non converrebbe impostarlo in automatico associando alla spunta "descrittivo" quando si crea il documento ?]
Vedo di impostarle in automatico
2) nelle impostazioni / fatture elettroniche si può scegliere da che numero iniziare la numerazione ( tutto ok)
mi sono accorto però , che se si cerca di stampare / exportare + volte lo stesso documento la numerazione sale sempre ...
I temi sono 2: il nome del file xml deve essere univoco, sempre, quindi è corretto che lo incrementi sempre. Se invece ti riferisci al campo ProgressivoInvio all'interno del xml, attualmente è composto da NumeroFattura(5caratteri)+Modificatore(2caratteri max)+Anno(2 caratteri)+Progressivo di invio della fattura (2 caratteri). Per come ho inteso il processo, è un dato tecnico che serve per identificare univocamente l'invio, e peraltro ti consente comunque di risalire alla fattura "originale" grazie ai primi 8 caratteri.

1) ok x il rileggere i post ,( non escludo che posso essermi perso dei pezzi per strada) ,
ma nel mio caso specifico non "prelevo" dati da ddt già generati , ovvero le "bolle / ddt" le ho su cartaceo ( i classici moduli di buffetti per capirci) , quindi quando creo la fattura vado ad inserirli manualmente .
facendo delle prove ieri mi sono accordi di un paio di cose però , e vorrei chiedere se sono normali - previste :
ho provato a fare una fattura , esportare xml e controllarlo nella sezione <URL url="https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/">"fatture e corrispettivi"</URL> e :
le righe descrittive al sdi non piacciono ,
ma le accetta se :
-nella "descrizione " non ci sono errori grammaticali e "a capo" , "doppi spazi" e cose simili
-la "natura" è obbligatoria ( impostando non soggetta però l'accetta )
quindi quando sono obbligato ad usare righe descrittive bisogna impostarli in natura " non soggetta" ??
se fosse sempre vero non converrebbe impostarlo in automatico associando alla spunta "descrittivo" quando si crea il documento ?]
credo che tu ti sia già risposto da solo : metti la spunta su "descrittivo" in dati articoli--> sotto il campo nome articolo . Così il rigo è solo descrittivo e non devi aggiungere altro o mettere spunte su altre caselle.....
Ricorda però di mettere la spunta su "Includi righe descrittive" nelle impostazioni --> fattura elettronica
oppure per i riferimenti ai ddt per ogni rigo compilato: sempre in dati articolo, selezioni riferimenti/altri dati e inserisci il tipo di documento ( DT), numero ddt, la data ..lo devi fare per ogni rigo. in fattura elettronica ti ritrovi ddt e
riferimenti...
2) nelle impostazioni / fatture elettroniche si può scegliere da che numero iniziare la numerazione ( tutto ok)
mi sono accorto però , che se si cerca di stampare / exportare + volte lo stesso documento la numerazione sale sempre ...
se ristampo lo stesso documento , la numerazione non dovrebbe essere sempre la stessa ?
overo :
- faccio ft 01 --> esporto xml-->...01 ( tutto ok , bellissimo , vado oltre )
- faccio ft 02---> esporto xml-->...02..non piace a sdi e simili ... devo correggere
e ristampo .... xml03 , ancora errata , da rifare etc + volte poi .... xml09 , ok va bene ...
ma anche se nel xml mi segna come numerazione 9 in realta è sempre la num 2 .
[ovvero non ci dovrebbe essere una correlazione tra il num documento indicato in fase di realizzazione ed il numero che c'è nel xml ? ]
questo può generare problemi o sono io che me ne pongo troppi ?

Tu non ricevi ricevute di scarto perchè hai provato ad inviarli? Solo controllandoli sul sito dell'agenzia delle entrate ti segna l'errore?
Prova , sempre da impostazioni a modificare il progressivo con il numero che ti serve....
Se la 1 è ok, prova a mettere 2...

Ciao Steno,
segnalo che in caso di invio della fattura tramite "terzi" (Es. Aruba) il programma inserisce sul primo blocco della fattura (Dati trasmissione) l'IDtrasmittente errato, in quanto nella fattura inviata tramite terzi deve comparire il codice fiscale del terzo e non della ditta che ha compilato la fattura:
In pratica, se affidato l'invio ad un TERZO, il codice fiscale che deve apparire sul 1 blocco deve essere il "99999999999" (esempio, chiaramente)

Scusa, io ho ricevuto già diverse fatture: come identificativo del trasmittente ritrovo il codice fiscale della ditta che ha emesso fattura, e più sotto
"Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0000000000
Denominazione: XXXXXX srl. "
Quindi, visto che io faccio inviare le fatture da terzo, devo inserire i dati nell'anagrafica ditta?
Pensavo che, visto che la firma la apponevano loro, i dati del terzo intermediario venivano inseriti in automatico...
Devo richiedere i dati al commercialista..
Chiedo, perchè nel manuale che mi hanno fornito, non c'è scritto nulla...dicono solo di caricare il file xml e basta.... poi devi solo decidere se inviare subito oppure salvarla e inviarla in seguito...
Magari provo ad inviarmi nuovamente una fattura a saldo 0 alla mia ditta e vedo cosa esce.....
<COLOR color="darkblue"><COLOR color="darkblue"><COLOR color="darkblue"><COLOR color="darkblue">Mi rispono io: ho chiesto..ha detto di lasciare tutti i campi vuoti.....e che solo per le PA serve la firma.....</COLOR></COLOR></COLOR></COLOR>

le righe descrittive al sdi non piacciono ,
ma le accetta se :
-nella "descrizione " non ci sono errori grammaticali e "a capo" , "doppi spazi" e cose simili
-la "natura" è obbligatoria ( impostando non soggetta però l'accetta )
quindi quando sono obbligato ad usare righe descrittive bisogna impostarli in natura " non soggetta" ??
[se fosse sempre vero non converrebbe impostarlo in automatico associando alla spunta "descrittivo" quando si crea il documento ?]
Vedo di impostarle in automatico

grazie !
2) nelle impostazioni / fatture elettroniche si può scegliere da che numero iniziare la numerazione ( tutto ok)
mi sono accorto però , che se si cerca di stampare / exportare + volte lo stesso documento la numerazione sale sempre ...
I temi sono 2:
il nome del file xml deve essere univoco, sempre, quindi è corretto che lo incrementi sempre.
Se invece ti riferisci al campo ProgressivoInvio all'interno del xml, attualmente è composto da NumeroFattura(5caratteri)+Modificatore(2caratteri max)+Anno(2 caratteri)+Progressivo di invio della fattura (2 caratteri). Per come ho inteso il processo, è un dato tecnico che serve per identificare univocamente l'invio, e peraltro ti consente comunque di risalire alla fattura "originale" grazie ai primi 8 caratteri.
comprendo l'obbligatorietà dell'univocità del file xml al fine dell'invio etc. , ma .... confesso che non ho capito del tutto a cosa ti riferisci ....
ho provato ad aprire un xml di prova con il notepad ed ho trovato una cosa tipo "" 00001 1924""
quindi presumo che questa riga dica che la FT 01 del 2019 ha come progresivo di invio il num 24 ... se al sdi etc piace son contento e non mi lamento , ma la mia domanda era un altra e probabilmente non mi sono espresso bene ( ed in tal caso mi scuso)
quando faccio una fattura ( o vado in archivio / apri-carica documento ) vedo a monitor il mio documento all'interno di MF , poi andando su "esporta documento" ho tutto l'elenco ...
SE do il comando di creare un pdf mi salva un file tipo :
FatturaXXX - NOMECLIENTE (gg-mm-aaaa).pdf ----> ok , perfetto !
quindi se sto guardando la fatt 13 fatta a Gino in data 01-01-2099
avrei una cosa del tipo :
Fattura13 - GINO (01-1-2099).pdf
se do' nuovamente il comando ( anche + volte ) il sotfw. mi ripropone lo stesso nome [inserendo (n) se il file è gia nella cartella di destinazione ] , ok .
Invece x i xml i file generati sono tipo :
ITcodfiscale_XXXXX.xml
nell'XXXXX c'è quello a cui mi riferisco , ovvero se exporto lo stesso documento più volte ho una cosa tipo :
ITcodfiscale_00001.xml
ITcodfiscale_00002.xml
ITcodfiscale_00003.xml
ITcodfiscale_00004.xml
ITcodfiscale_00005.xml
ora senza aprire l'xml mi sembra di avere 5 fatture , mentre in realtà è sempre la stessa .
quindi il nome del file non dovrebbe essere simile al discorso dei progressivi citati prima o simile al formato x pdf ?
es ITcodfiscale_XXXXX_AAXX.xml ; ITcodfiscale_XXXXX_GG-MM-AA-XX.xml
in fondo quello che "fa testo" non viene richiamato in una riga all'interno del xml stesso ?
altra curiosità , spulciando l'xml vedo che ci sono i dati del cliente ( cod SDI 7 cifre e pec cliente ) , ma non vedo da nessuna parte la mia pec
[ p.s = la domanda è legata al fatto che userò la pec di aruba x inviare/ricevere fatture e non ho cod SDI] , è corretto ?
l'unica e-mail che vedo è quella non pec inserita nei dati della ditta

le righe descrittive al sdi non piacciono ,
ma le accetta se :
-nella "descrizione " non ci sono errori grammaticali e "a capo" , "doppi spazi" e cose simili
-la "natura" è obbligatoria ( impostando non soggetta però l'accetta )
quindi quando sono obbligato ad usare righe descrittive bisogna impostarli in natura " non soggetta" ??
[se fosse sempre vero non converrebbe impostarlo in automatico associando alla spunta "descrittivo" quando si crea il documento ?]
Vedo di impostarle in automatico

grazie !
Rettifico: ho provato ad esportare una fattura con flag descrittivo valorizzato e già ora azzera importi e assegna aliquota pari a una aliquota già presente in fattura (natura non valorizzato). Esportata, passa il controllo del sito del agenzia senza intoppi.
nell'XXXXX c'è quello a cui mi riferisco , ovvero se exporto lo stesso documento più volte ho una cosa tipo :
ITcodfiscale_00001.xml
ITcodfiscale_00002.xml
ITcodfiscale_00003.xml
ITcodfiscale_00004.xml
ITcodfiscale_00005.xml
ora senza aprire l'xml mi sembra di avere 5 fatture , mentre in realtà è sempre la stessa .
quindi il nome del file non dovrebbe essere simile al discorso dei progressivi citati prima o simile al formato x pdf ?
es ITcodfiscale_XXXXX_AAXX.xml ; ITcodfiscale_XXXXX_GG-MM-AA-XX.xml
in fondo quello che "fa testo" non viene richiamato in una riga all'interno del xml stesso ?
Ok, ho capito meglio cosa intendessi. Per ora rimane così, alla fine per voi il file xml è solo un file transitorio sul quale non dovreste ragionare troppo...
altra curiosità , spulciando l'xml vedo che ci sono i dati del cliente ( cod SDI 7 cifre e pec cliente ) , ma non vedo da nessuna parte la mia pec
[ p.s = la domanda è legata al fatto che userò la pec di aruba x inviare/ricevere fatture e non ho cod SDI] , è corretto ?
l'unica e-mail che vedo è quella non pec inserita nei dati della ditta
E' giusto così, la tua PEC è quella mittente, non serve indicarla nello XML.