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Buon giorno,
ho ancora difficolta nel invio della fattura elettronica. Dopo aver risolto i primi problemi , ieri mi sono imbattuto in una nuova notifica di scarto:
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ú riportata l’indicazione puntuale della non conformità) : The content of element 'DatiBeniServizi' is not complete. One of '{DettaglioLinee, DatiRiepilogo}' is expected.
Ho esportato il file xml per vedere se risolvevo il problema e mi trovo di fronte una nuova notifica di scarto:
00423
2.2.1.11 PrezzoTotale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche : Per la linea numero 1, della fattura numero 5 _2019 del 2019-01-07 c'Ú un errore nel calcolo del campo PrezzoTotale
Apro il file xml e noto subito che i decimali del prezzo totale vengono troncati , riporta sempre il valore xx,00
Help me !!! ](*,) ](*,) ](*,)
Se invece lo invio a mano il file ho quest altro errore:
00002
Nome file duplicato : Nome file duplicato
Il sistema non accetta file con nomi duplicati. Probabilmente e' gia' stato inviato un file con lo stesso nome. Per risolvere il problema cambiare nome al file

premesso che il nome del file cambia sempre con ultimo numero progressivo
codicefiscale_00024.xml.p7m
sono arrivato a 24 per mandare due fatture ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Allora ho scoperto il motivo del rifiuto perche con nome duplicato:
il sistema tiene conto anche di quelle inviate negli anni precedenti, infatti io avevo inviato delle fatture (fino a 24 l anno scorso).
Con 25 è andato avanti, anche se la vedo una stupidaggine da parte del sistema.
Fatto sta che il primo errore non sono riuscito a risolverlo

Ciao, potresti riportare il tuo codice nella descrizione dell'articolo. Io ho fatto così. Ciao
Ok, ti ringrazio
Lo chiedo perchè su alcune fatture che mi sono arrivate in questi giorni, nella sezione "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" -> "Linea 1" compare la dicitura :
Codifica articolo
Tipo: FORN
Valore: 0196 (codice articolo che compare anche in bolla)
Mi chiedevo se anche il ns. programma poteva essere potenziato in questo modo così da rendere la fattura più dettagliata possibile.
Vorrei sapere poi tra quanto uscirà il nuovo aggiornameto. A me intessa che ci sia il blocco altri dati gestionali e poter creare nota di credito conferme con le direttive dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre chiedo se sia possibile semplificare la sezione ddt (come detto ieri).
Grazie.
La sezione altri dati gestionali é pronta e quindi nella beta5 sarà pronta per il testing...
Riguardo alla sezione DTT sono d'accordo con te che la rappresentazione sequenziale sia bruttina (lo penso pure io) ma è "ammessa", quindi stante il fatto che il programma in 1 mese e mezzo abbia avuto sostanziosi step che comunque permettono di gestire la FE, cosa che ai primi di dicembre non era così agevole, direi che per ora è già accettabile e forse potrà essere razionalizzata: resta il fatto che i dati dei DDT vengono "popolati" automaticamente e possono essere compilati anche "a mano"...
Il codice articolo non viene esportato nell'XML e per ora non lo sarà, quindi l'inserimento nel campo "descrizione beni/servizi" è un sistema per inviare anche quel dato...
Per ora, poi verrà sicuramente rilasciato un aggiornamento per popolare anche quel campo, è questione di giorni...

Salve, in data odierna ho installato la versione 3.8 e ho emesso la prima fattura elettronica ad un privato.
Il file esportato in XML l'ho caricato su fatturazione elettronica di aruba e non mi ha dato nessun problema.
E' possibile già inviare la fattura importata nella piattaforma di aruba anche se generata con la versione beta di Microfatture?
Grazie matteo
Ovviamente sì...
Ogni piattaforma ha una propria logica di funzionamento, ma in linea di massima se permette di caricare l'XML (e permettere di modificare il contenuto è ancora meglio), segnalando le eventuali incongruenze preventivamente (controllo formale prima dell'invio), si può procedere con l'inoltro all'SdI: in caso di scarto lo stesso documento va corretto e reinviato con le stesse caratteristiche univoche (data e numero) del file scartato.
Buon lavoro

io devo allegare lo scontrino fiscale alla fattura elettronica con numero di scontrino e data, si puo' inserire un tasto per farlo direttamente? grazie!
Come già anticipato, nella versione beta5 (la prossima, in fase di rilascio), sarà possibile inserire i dati relativi allo scontrino, nel campo "altri dati gestionali" che sarà a compilazione manuale e su ogni singola riga della fattura, così come è ora strutturata la gestione degli ordini, dei riferimenti ai DDT, ecc.
Poi mi auguro che si possa "razionalizzare" anche questo aspetto, anche se alla fine, spesso, l'emissione dello scontrino non sempre prevede una molteplicità di articoli da riportare in fattura e quindi per ora risolve anche l'esigenza di chi avesse la necessità di trasmettere quel dato (numero e data dello scontrino)...

Ciao Max grazie per la risposta.
Ho 2 domande riguardo al futuro rilascio della beta 5:
1) per quanto riguarda la nota di credito (che esce con il segno -) verrà corretto anche questo problema?
2) verrà introdotta anche la possibilità di scegliere il tipo di documento che andiamo a fare? (Td01,td02,td03ecc...)
Grazie. Gentilissimo.

Ciao Max grazie per la risposta.
Ho 2 domande riguardo al futuro rilascio della beta 5:
1) per quanto riguarda la nota di credito (che esce con il segno -) verrà corretto anche questo problema?
2) verrà introdotta anche la possibilità di scegliere il tipo di documento che andiamo a fare? (Td01,td02,td03ecc...)
Grazie. Gentilissimo.
Risposta alla tua domanda n. 2:
A partire dalla vers. 3.8.0 beta5 - non ancora disponibile, ad oggi, per il downoload - ci sarà la possibilità di impostare il tipo documento con la scelta sul menù a tendina che permetterà di impostare la codifica da tracciato ministeriale (TD01, TD02, ecc.).
Risposta alla tua domanda n. 1:
Per ora - salvo modifiche alla pre-release beta5 - per emettere una NOTA DI CREDITO è sufficiente scegliere in fase di creazione della FATTURA (NON IN "NOTA DI CREDITO", che continua ad avere il segno MENO) operare la scelta sul citato menù a tendina del tipo documento "TD04 - NOTA DI CREDITO" : il programma produrrà il file XNL con il tipo di documento richiesto.
Anche questa modifica è provvisoria, in attesa che si possa sistemare al meglio, ma chiaramente permette di creare un file conforme (NOTA DI CREDITO)
N.B.: se il documento viene stampato in cartaceo pero' riporterà la dicitura FATTURA (errata).
Ciao

Per ora - salvo modifiche alla pre-release beta5 - per emettere una NOTA DI CREDITO è sufficiente scegliere in fase di creazione della FATTURA (NON IN "NOTA DI CREDITO", che continua ad avere il segno MENO) operare la scelta sul citato menù a tendina del tipo documento "TD04 - NOTA DI CREDITO" : il programma produrrà il file XNL con il tipo di documento richiesto.
Anche questa modifica è provvisoria, in attesa che si possa sistemare al meglio, ma chiaramente permette di creare un file conforme (NOTA DI CREDITO)
N.B.: se il documento viene stampato in cartaceo pero' riporterà la dicitura FATTURA (errata).
Ok...se in questi giorni avrò necessità di fare una nota di credito procedero cosi...poi quando la funzione sarà sistemata procedero in altro modo
Riguardo alla sezione DTT sono d'accordo con te che la rappresentazione sequenziale sia bruttina (lo penso pure io) ma è "ammessa", quindi stante il fatto che il programma in 1 mese e mezzo abbia avuto sostanziosi step che comunque permettono di gestire la FE, cosa che ai primi di dicembre non era così agevole, direi che per ora è già accettabile e forse potrà essere razionalizzata: resta il fatto che i dati dei DDT vengono "popolati" automaticamente e possono essere compilati anche "a mano"...
Se in questi giorni Steno riuscisse ad ottimizzare la sezione dati ddt sarebbe grandioso[-o< ...avremmo così tra le mani un programma al top del dettaglio, per emettere FE a fine mese.
Il codice articolo non viene esportato nell'XML e per ora non lo sarà, quindi l'inserimento nel campo "descrizione beni/servizi" è un sistema per inviare anche quel dato...
Per ora, poi verrà sicuramente rilasciato un aggiornamento per popolare anche quel campo, è questione di giorni...
Sarebbe ottimo infatti che il anche codice compaia nel xml...così da avere una FE completa a 360°.
Rimango a disposizione
Saluti

Buongiorno a tutti,
come prima cosa mi complimento per l'ottimo lavoro che state facendo e vi premetto che non sono un esperto di pc e programmi.
Mi piacerebbe vedere il nome della mia azienda all'interno della fattura elettronica ma invece nei dati fiscali appare soltanto il mio nome e cognome e non ho la possibilità di modificare la denominazione.
voi potete aiutarmi?
altra domanda è possibile inviare le fatture allo sdi direttamente dal programma microfatture senza doverle tutte le volte convertire in file xml e caricare sul sito della agenzia delle entrate?
grazie a tutti in particolare a chi mi aiuterà

Ciao a tutti,
ho aggiornato il link alla prima release candidate (RC1).
In questa versione:
* Aggiunta la sezione AltriDatiGestionali
* Corretti gli importi negative per nota d'accredito
* Aggiunta la possibilità di variare il tipo documento
* Aggiunta la possibilità di esportare le righe descrittive (con importi a zero...)
Fatemi sapere!
Buon lavoro

Buongiorno a tutti,
inanzi tutto faccio i miei complimenti a tutti per lo splendido programma che state realizzando che aiuta molte piccole aziende a risolvere i propri grattacapi.
Ho un quesito per voi
devo configurare microfatt 3.8 beta 4 per l'invio della fattura a sdi Senza firma ma mi genera un errore
" LA LIBRERIA DEL LETTORE SMART CARD NON E' STATA DEFINITA ...."
io devo inviare le fattura elettronica all'sdi senza firma come posso fare ?
una volta configurato l'indirizzo mio e del cliente dove configuro l'indirizzo di invio sdi <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL> ?
Vi ringrazio per l'aiuto