Fatturazione elettronica con MicroFatture

[Roberto75]

Buonasera vi contatto per chiedervi se sarà realizzata anche una versione di microfatture per utilizzo su penna usb.
io attualmente sto usando la versione 3.7.0 su usb e generando il file xml riesco a caricarlo sul sito di agenzia delle entrate ma mi genera un errore sul codice cliente che nel programma è massino di 6 cifre e invece è richiesto di 7 cifre.
grazie a tutti e buon lavoro
Devi scaricare la versione 3.8 beta 4 (link presente all'inizio della discussione)
Quando fai una fattura dovrai scrivere se PA 6 caratteri se B2B 7 caratteri

[Roberto75]

In queste ultime settimana sono stati fatti discreti passi in avanti riguardo alle FE.
Però Microfatture riulta ancora incompleto a riguardo, e alcuni dei parametri da inserire obbligatoriamente li hai appena elencati.
Soprattutto :
scegliere i tipi di documento;
creare una nota di credito ( che sappiamo essere l'unico modo per "annullare" una FE sbagliata);
Devo dire che in questi giorni lavorare con un programma (che tra l'altro stimo e uso da parecchi anni) ancora incompleto, mi sta recando non poche preoccupazioni ovviamente.
Il mio timore infatti è che si arrivi a fine mese e non essere ancora operativi al 100%.
Voi utenti esperti cosa dite a riguardo?...Ci saranno altre novità a breve?...Considerando che siamo quasi a metà Gennaio.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Mi riallaccio anche io a quanto detto da te.
Questi sono tutti parametri che devono per forza essere sistemati quanto prima, compreso il blocco "altri dati gestionali"
Spero il prima possibile!
Arrivati a sto punto nessuno vuole rimanere fregato per via della FE.
Confido nella Vs. professionalità e rimango a disposizione se ci sono novità.

[ambralab]

Buon giorno,
ho ancora difficolta nel invio della fattura elettronica. Dopo aver risolto i primi problemi , ieri mi sono imbattuto in una nuova notifica di scarto:
File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ú riportata l’indicazione puntuale della non conformità) : The content of element 'DatiBeniServizi' is not complete. One of '{DettaglioLinee, DatiRiepilogo}' is expected.
Ho esportato il file xml per vedere se risolvevo il problema e mi trovo di fronte una nuova notifica di scarto:
00423
2.2.1.11 PrezzoTotale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche : Per la linea numero 1, della fattura numero 5 _2019 del 2019-01-07 c'Ú un errore nel calcolo del campo PrezzoTotale
Apro il file xml e noto subito che i decimali del prezzo totale vengono troncati , riporta sempre il valore xx,00
Help me !!! ](*,) ](*,) ](*,)

[_Max_]

Per la fattura elettronica devi impostare solo 2 decimali nelle tabelle di Microfatture, altrimenti viene segnalato errore: nei totali della fattura elettronica (riepilogo) NON sono ammessi importi con piu' di 2 decimali.

[boss1981]

Nel momento in cui faccio esporta per XML per FE, mi da l'errore. La fattura contiene una riga descrittiva. Se tolgo la dicitura della prestazione eseguita va ok. Il formato xml mi serve per la piattaforma webdesk. Come faccio poi a tenere l'importo se devo cancellare la prestazione ?
Help.
Grazie

[Steno]

L'indicazione di errore sulla riga descrittiva è informativa: al momento la riga NON viene esportata, ma il file xml viene prodotto e dovrebbe essere digerito da SDI.
Nella prossima beta aggiungerò l'opzione per esportare le descrittive con importo a zero (sebbene si tratti di una pratica non documentata da nessuna parte).
Buon lavoro

[rio2]

io devo allegare lo scontrino fiscale alla fattura elettronica con numero di scontrino e data, si puo' inserire un tasto per farlo direttamente? grazie!

[luciano2262]

buonasera. utilizzo microfatture da 3 anni per una studio medico. Mi sono sempre trovato benissimo. Anche se per il 2019 le fatture sanitarie non si dovranno inviare, ogni tanto faccio fatture per l'affitto dello studio, quindi da inviare in formato elettronico. Ho scaricato l'ultima beta e riesco a produrre il file xml che controllato sul sito dell'agenzia delle entrate passa il controllo perfettamente.
La mia domanda: Ho provato ad importare una fattura xml ma non riesco a capire dove si visualizza.
Complimenti al gruppo e grazie anticipate della risposta.

[_Max_]

L'indicazione di errore sulla riga descrittiva è informativa: al momento la riga NON viene esportata, ma il file xml viene prodotto e dovrebbe essere digerito da SDI.
Nella prossima beta aggiungerò l'opzione per esportare le descrittive con importo a zero (sebbene si tratti di una pratica non documentata da nessuna parte).
Buon lavoro
Per far partire righe "descrittive", non come "intese" attualmente dal programma (SOLO testo senza altro, ossia numero, prezzo e relativa aliquota IVA), ma contenenti dati - appunto - descrittivi diversi da beni/servizi così come concepiti dal tracciato standard (che in teoria, se diversi da beni/servizi "valorizzati" non li ammetterebbe) l'unico sistema (provato) è quello di compilare la riga descrittiva di beni/servizi con il testo desiderato, poi valorizzare con il campo importo e inserire una aliquota IVA uguale ad uno degli beni/servizi presenti in altre righe beni/servizi della fattura: tale escamotage permette di rendere "visibile" la riga descrittiva e farla "digerire" dal sistema, diversamente (senza ZERO e ALIQUOTA IVA) la riga immessa, anche se contiene del testo su descrizione, non viene acquisita.

[_Max_]

io devo allegare lo scontrino fiscale alla fattura elettronica con numero di scontrino e data, si puo' inserire un tasto per farlo direttamente? grazie!
Al momento, no...
E' prevista una implementazione al programma che permetterà di indicare tali dati nella sezione apposita (blocco informativo "AltriDatiGestionali"): si potrà indicare la data ed il relativo numero progressivo...
Sullo stesso "blocco" si potranno indicare i dati reltivi all'Enasarco riportando al rigo "TipoDato" l'indicazione "CASSA-PREV" e nei riferimenti testo e numero, rispettivamente la dicitura "TC07 - Enasarco" e l'importo del contributo.
Così come le spese anticipate dai professionisti in nome e per conto a titolo di rimborso NON dovranno essere indicate nelle righe dei beni/servizi, ma su "altri dati gestionali" con tipo natura operazione "N1" precisando la tipologia di spesa ed il relativo ammontare.