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Su Fisconline-Fatture e corrispettivi richiedi il tuo codice destinatario, per i dati SDI forse (non sono davanti al PC per verificare) serve l'indirizzo PEC dell'SDI stesso... Più tardi verifico e ti faccio sapere meglio

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:
- garantisce l’ invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati,
- attesta con valenza legale l’invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata.
L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio.
I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: <SIZE size="8"><SIZE size="8"><SIZE size="8"><SIZE size="8"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL></SIZE></SIZE></SIZE></SIZE>.
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione.
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.
Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.
L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA.

Buongiorno a tutti,
ho aggiornato il link alla versione beta4, contiene una fix su statistiche e riepilogo per l'anno 2019 e ho aggiunto la possibilità di includere automaticamente il pdf della fattura.
Buon lavoro a tutti!

Buongiorno, io avrei una domanda:
Se un cliente mi paga in anticipo (prima di emettere FE), quando faccio la Fattura come faccio a inserire che tale importo mi è stato già pagato?
Lo scrivo nella causale?
Ho notato che nelle modalità di pagamento manca "mp22 trattenuta su somme già riscosse" forse è questo?
Resto a disposizione per risposte.
Se si riceve un acconto deve essere utilizzato il tipo documento TD02.
L'obbligo di emettere tale documento è contestuale, quindi non è ammessa l'emissione in ritardo della fattura per l'acconto.

Buongiorno, io avrei una domanda:
Se un cliente mi paga in anticipo (prima di emettere FE), quando faccio la Fattura come faccio a inserire che tale importo mi è stato già pagato?
Lo scrivo nella causale?
Ho notato che nelle modalità di pagamento manca "mp22 trattenuta su somme già riscosse" forse è questo?
Resto a disposizione per risposte.
Se si riceve un acconto deve essere utilizzato il tipo documento TD02.
L'obbligo di emettere tale documento è contestuale, quindi non è ammessa l'emissione in ritardo della fattura per l'acconto.
Buongiorno _Max_ e grazie per la risposta,
Io intendevo,che ho dei clienti che a volte mi pagano la merce prima ancora che gli venga consegnata; ed in fattura a fine mese scrivevo " Pagato il ...."
Quello che volevo sapere è se potevo farlo anche con la FE. Se c'è una dicitura che indica che l'importo totale della fattura è stato già pagato in data....
Un'altra cosa, dove li trovo i tipi di documento TD02,TD03,TD04,TD05,TD06 ?
Grazie. a disposizione.

Buongiorno, io avrei una domanda:
Se un cliente mi paga in anticipo (prima di emettere FE), quando faccio la Fattura come faccio a inserire che tale importo mi è stato già pagato?
Lo scrivo nella causale?
Ho notato che nelle modalità di pagamento manca "mp22 trattenuta su somme già riscosse" forse è questo?
Resto a disposizione per risposte.
Se si riceve un acconto deve essere utilizzato il tipo documento TD02.
L'obbligo di emettere tale documento è contestuale, quindi non è ammessa l'emissione in ritardo della fattura per l'acconto.
Buongiorno _Max_ e grazie per la risposta,
Io intendevo,che ho dei clienti che a volte mi pagano la merce prima ancora che gli venga consegnata; ed in fattura a fine mese scrivevo " Pagato il ...."
Quello che volevo sapere è se potevo farlo anche con la FE. Se c'è una dicitura che indica che l'importo totale della fattura è stato già pagato in data....
Un'altra cosa, dove li trovo i tipi di documento TD02,TD03,TD04,TD05,TD06 ?
Grazie. a disposizione.
Il tuo comportamente "precedente" non era - fiscalmente - corretto...
Quindi, da ora in poi, sarebbe consigliabile utilizzare il codice TD02...
Per ora Microfatture Extra 3.8.0 Beta4 non prevede la possibilità di scegliere il codice, ma sicuramente verrà implementato...
Ecco i Tipi Documento previsti dal SdI:
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella
Attualmente il file in formato XML viene "prodotto" in automatico con il tipo documento TD01 per la fattura "normale"
e con il TD04 in caso di nota di credito, che pero' viene valorizzata con il segno meno, non accettato dall'SdI...

Il tuo comportamente "precedente" non era - fiscalmente - corretto...
Quindi, da ora in poi, sarebbe consigliabile utilizzare il codice TD02...
Per ora Microfatture Extra 3.8.0 Beta4 non prevede la possibilità di scegliere il codice, ma sicuramente verrà implementato...
Ecco i Tipi Documento previsti dal SdI:
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella
Attualmente il file in formato XML viene "prodotto" in automatico con il tipo documento TD01 per la fattura "normale"
e con il TD04 in caso di nota di credito, che pero' viene valorizzata con il segno meno, non accettato dall'SdI...
Ok...Grazie
Quindi dobbiamo aspettare una nuova versione del programma in cui si possano scegliere i codici dei documenti?
Sai se uscirà a breve o bisognerà aspettare qualche settimana?
Saluti.

Quindi al 7 Gennaio ancora mancherebbe:
_ la scelta dei tipi Documenti che andremmo a realizzare:
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella
_ Impossibilità di fare una nota di credito, perchè quella generata con microfatture viene scartata dal SDI
_ La sezione "altri dati gestionali"
_ La sezione "codici articolo"
(ho dimenticato qualcosa?)
Spero che prima della fine del mese sia tutto completato [-o< , perchè altrimenti si mette male.

In queste ultime settimana sono stati fatti discreti passi in avanti riguardo alle FE.
Però Microfatture riulta ancora incompleto a riguardo, e alcuni dei parametri da inserire obbligatoriamente li hai appena elencati.
Soprattutto :
scegliere i tipi di documento;
creare una nota di credito ( che sappiamo essere l'unico modo per "annullare" una FE sbagliata);
Devo dire che in questi giorni lavorare con un programma (che tra l'altro stimo e uso da parecchi anni) ancora incompleto, mi sta recando non poche preoccupazioni ovviamente.
Il mio timore infatti è che si arrivi a fine mese e non essere ancora operativi al 100%.
Voi utenti esperti cosa dite a riguardo?...Ci saranno altre novità a breve?...Considerando che siamo quasi a metà Gennaio.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.

Buonasera vi contatto per chiedervi se sarà realizzata anche una versione di microfatture per utilizzo su penna usb.
io attualmente sto usando la versione 3.7.0 su usb e generando il file xml riesco a caricarlo sul sito di agenzia delle entrate ma mi genera un errore sul codice cliente che nel programma è massino di 6 cifre e invece è richiesto di 7 cifre.
grazie a tutti e buon lavoro