Buongiorno,
devo fare una fattura non imponibile iva (art. 41). Il programma mi genera il file XML ma quando lo carico per la spedizione verso SDI non lo accetta indicandomi come errore "Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura".
Nel crearmi l'articolo iva ho inserito anche il campo natura (non imponibile) che però non è visualizzato nel modello della fattura. Come posso fare?
Grazie dell'aiuto.
Devi mettere IVA a zero e riportare la dicitura contenente la norma relativa alla "non imponibilità" (fallo direttamente dalla tabella aliquote e memorizzala...).
Tienici aggiornati, ciao!
Fatturazione elettronica con MicroFatture
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jaclaz
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Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Vorrei segnalare (o sollevare) il problema degli arrotondamenti in caso di scorporo IVA.
Con IVA al 10% c'è un certo numero di valori interi di Euro nel range 0-100 (ovviamente molti di più se consideriamo i valori con decimali o centesimi non-zero) che sono problematici in caso di scorporo:
5, 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82, 93
Cioè tutti quelli che divisi per 1,1 danno 54 periodico dopo la virgola.
Tradizionalmente (altri programmi contabili, registratori di cassa, etc.) il calcolo è effettuato così (esempio con 60 Euro di prezzo pattuito IVA al 10% compresa):
IMPONIBILE: 60/1,1=54,54545454 ...
IVA 10%: 0,1* 54,54545454 ...=5,454545454 ...
Imponibile arrotondato a due cifre decimali: 54,55
Imposta VA arrotondata a due cifre decimali: 5,45
Totale documento arrotondato a due cifre decimali:60,00
Il programma per fare online le fatture dell' Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi) ragiona in maniera simile, siccome si deve inserire l'imponibile (già scorporato) basta inserire il prezzo unitario con tre cifre decimali, esempio:
N° 1 Bell'Articolo da 60 Euro IVA 10% compresa 54,545
Che si ottiene:
Totale IVA 10%: 5,45
Totale Imponibile: 54,55
Totale Documento: 60,00 o:)
Ovviamente se si inserisce il prezzo dell'articolo con solo due decimali 54,55, l'IVA diventa 5,46 ed il totale 60,01, mentre se si inserisce 54,54, l'IVA diventa 5,45 e quindi il totale documento 59,99.
Con microfatture ho fatto prove con - credo - tutti i settaggi possibili (con i vari settaggi in Impostazioni->Fatture con 2 o 3 cifre decimali e con il "correzione scorporo" selezionato o meno) e con l'altro settaggio (in Passo 2) "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato o meno, ma non ho trovato un modo in grado di generare una fattura con totale documento=60,00 come viene creato dall'applicazione del Ministero.
Ottengo 60,01 oppure se uso 3 cifre decimali per "Decimali dopo la virgola(Totali)" ottengo 59,996 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato) oppure 59,995 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" non selezionato).
Se uso tutti i settaggi a 2 cifre e "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato ottengo finalmente il documento da 60,01 con inserito uno sconto di 0,01 che porta il totale documento a 60,00.
Il documento risulta "brutto" (al di là della rilevanza dello sconto di 1 centesimo) e comunque microfatture si comporta diversamente dall'applicazione ministeriale.
Anche usando l'applicazione "offline" SOGEI (ultima versione) Fatturazione Elettronica ver. 2.01 del 01/02/2019) il comportamento è simile a "Fatture e Corrispettivi":
se si mette il prezzo con 3 cifre decimali 54,545, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,45, e l'imponibile è arrotondato a 54,55 nel riepilogo, totale documento 60,00 o:)
oppure:
se si mette il prezzo con 2 cifre decimali 54,55, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,46+54,55=60,01 ma l'applicazione richiede di confermare l'importo del documento, ed è possibile inserire un arrotondamento (che non è uno sconto) di -0,01, ed il totale documento ritorna 60,00.
A me sembra che il metodo corretto sia quello di utilizzare un prezzo con 3 cifre decimali e comportarsi come fanno sia "Fatture e Corrispettivi" che l'applicativo offline "SOGEI Fatturazione Elettronica", ovvero (al limite, perché non ne vedo la stretta necessità ) comportarsi come "SOGEI Fatturazione Elettronica" ed introdurre il -0,01 come arrotondamento manuale (e non come sconto).
Con IVA al 10% c'è un certo numero di valori interi di Euro nel range 0-100 (ovviamente molti di più se consideriamo i valori con decimali o centesimi non-zero) che sono problematici in caso di scorporo:
5, 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82, 93
Cioè tutti quelli che divisi per 1,1 danno 54 periodico dopo la virgola.
Tradizionalmente (altri programmi contabili, registratori di cassa, etc.) il calcolo è effettuato così (esempio con 60 Euro di prezzo pattuito IVA al 10% compresa):
IMPONIBILE: 60/1,1=54,54545454 ...
IVA 10%: 0,1* 54,54545454 ...=5,454545454 ...
Imponibile arrotondato a due cifre decimali: 54,55
Imposta VA arrotondata a due cifre decimali: 5,45
Totale documento arrotondato a due cifre decimali:60,00
Il programma per fare online le fatture dell' Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi) ragiona in maniera simile, siccome si deve inserire l'imponibile (già scorporato) basta inserire il prezzo unitario con tre cifre decimali, esempio:
N° 1 Bell'Articolo da 60 Euro IVA 10% compresa 54,545
Che si ottiene:
Totale IVA 10%: 5,45
Totale Imponibile: 54,55
Totale Documento: 60,00 o:)
Ovviamente se si inserisce il prezzo dell'articolo con solo due decimali 54,55, l'IVA diventa 5,46 ed il totale 60,01, mentre se si inserisce 54,54, l'IVA diventa 5,45 e quindi il totale documento 59,99.
Con microfatture ho fatto prove con - credo - tutti i settaggi possibili (con i vari settaggi in Impostazioni->Fatture con 2 o 3 cifre decimali e con il "correzione scorporo" selezionato o meno) e con l'altro settaggio (in Passo 2) "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato o meno, ma non ho trovato un modo in grado di generare una fattura con totale documento=60,00 come viene creato dall'applicazione del Ministero.
Ottengo 60,01 oppure se uso 3 cifre decimali per "Decimali dopo la virgola(Totali)" ottengo 59,996 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato) oppure 59,995 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" non selezionato).
Se uso tutti i settaggi a 2 cifre e "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato ottengo finalmente il documento da 60,01 con inserito uno sconto di 0,01 che porta il totale documento a 60,00.
Il documento risulta "brutto" (al di là della rilevanza dello sconto di 1 centesimo) e comunque microfatture si comporta diversamente dall'applicazione ministeriale.
Anche usando l'applicazione "offline" SOGEI (ultima versione) Fatturazione Elettronica ver. 2.01 del 01/02/2019) il comportamento è simile a "Fatture e Corrispettivi":
se si mette il prezzo con 3 cifre decimali 54,545, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,45, e l'imponibile è arrotondato a 54,55 nel riepilogo, totale documento 60,00 o:)
oppure:
se si mette il prezzo con 2 cifre decimali 54,55, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,46+54,55=60,01 ma l'applicazione richiede di confermare l'importo del documento, ed è possibile inserire un arrotondamento (che non è uno sconto) di -0,01, ed il totale documento ritorna 60,00.
A me sembra che il metodo corretto sia quello di utilizzare un prezzo con 3 cifre decimali e comportarsi come fanno sia "Fatture e Corrispettivi" che l'applicativo offline "SOGEI Fatturazione Elettronica", ovvero (al limite, perché non ne vedo la stretta necessità ) comportarsi come "SOGEI Fatturazione Elettronica" ed introdurre il -0,01 come arrotondamento manuale (e non come sconto).
-
webgaldom
- Messaggi: 134
- Iscritto il: 12/09/2012, 9:52
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Caro utente, è un utente come te che ti risponde.
La questione dei decimali da usare in fattura è stata già affrontata e risolta da tempo, da tutti i gestionali compreso microfatture.
Se cerchi nel forum usando la voce in alto "Ricerca" e come testo di ricerca "Arrotondamenti", troverai parecchi post con la soluzione.
Te l'abbrevio, devi far usare al programma quanti più decimali possibili durante i calcoli, gli unici valori che devono essere arrotondati a 2 decimali come per legge,
sono Imponibile, IVA e Totale Fattura, cioè gli importi che formano i valori per i documenti fiscali (gli importi da pagare, per intenderci).
Questa è la configurazione di Microfatture che uso, SENZA usare la correzione importi in caso di scorporo. I miei prezzi sono tutti IVATI.
<IMG src="Fatture con 2 o 3 cifre decimali e con il "correzione scorporo" selezionato o meno) e con l'altro settaggio (in Passo 2) "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato o meno, ma non ho trovato un modo in grado di generare una fattura con totale documento=60,00 come viene creato dall'applicazione del Ministero.
Ottengo 60,01 oppure se uso 3 cifre decimali per "Decimali dopo la virgola(Totali)" ottengo 59,996 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato) oppure 59,995 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" non selezionato).
Se uso tutti i settaggi a 2 cifre e "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato ottengo finalmente il documento da 60,01 con inserito uno sconto di 0,01 che porta il totale documento a 60,00.
Il documento risulta "brutto" (al di là della rilevanza dello sconto di 1 centesimo) e comunque microfatture si comporta diversamente dall'applicazione ministeriale.
Anche usando l'applicazione "offline" SOGEI (ultima versione) Fatturazione Elettronica ver. 2.01 del 01/02/2019) il comportamento è simile a "Fatture e Corrispettivi":
se si mette il prezzo con 3 cifre decimali 54,545, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,45, e l'imponibile è arrotondato a 54,55 nel riepilogo, totale documento 60,00 o:)
oppure:
se si mette il prezzo con 2 cifre decimali 54,55, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,46+54,55=60,01 ma l'applicazione richiede di confermare l'importo del documento, ed è possibile inserire un arrotondamento (che non è uno sconto) di -0,01, ed il totale documento ritorna 60,00.
A me sembra che il metodo corretto sia quello di utilizzare un prezzo con 3 cifre decimali e comportarsi come fanno sia "Fatture e Corrispettivi" che l'applicativo offline "SOGEI Fatturazione Elettronica", ovvero (al limite, perché non ne vedo la stretta necessità ) comportarsi come "SOGEI Fatturazione Elettronica" ed introdurre il -0,01 come arrotondamento manuale (e non come sconto).
La questione dei decimali da usare in fattura è stata già affrontata e risolta da tempo, da tutti i gestionali compreso microfatture.
Se cerchi nel forum usando la voce in alto "Ricerca" e come testo di ricerca "Arrotondamenti", troverai parecchi post con la soluzione.
Te l'abbrevio, devi far usare al programma quanti più decimali possibili durante i calcoli, gli unici valori che devono essere arrotondati a 2 decimali come per legge,
sono Imponibile, IVA e Totale Fattura, cioè gli importi che formano i valori per i documenti fiscali (gli importi da pagare, per intenderci).
Questa è la configurazione di Microfatture che uso, SENZA usare la correzione importi in caso di scorporo. I miei prezzi sono tutti IVATI.
<IMG src="Fatture con 2 o 3 cifre decimali e con il "correzione scorporo" selezionato o meno) e con l'altro settaggio (in Passo 2) "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato o meno, ma non ho trovato un modo in grado di generare una fattura con totale documento=60,00 come viene creato dall'applicazione del Ministero.
Ottengo 60,01 oppure se uso 3 cifre decimali per "Decimali dopo la virgola(Totali)" ottengo 59,996 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato) oppure 59,995 (con "Applica correzione importi in caso di scorporo" non selezionato).
Se uso tutti i settaggi a 2 cifre e "Applica correzione importi in caso di scorporo" selezionato ottengo finalmente il documento da 60,01 con inserito uno sconto di 0,01 che porta il totale documento a 60,00.
Il documento risulta "brutto" (al di là della rilevanza dello sconto di 1 centesimo) e comunque microfatture si comporta diversamente dall'applicazione ministeriale.
Anche usando l'applicazione "offline" SOGEI (ultima versione) Fatturazione Elettronica ver. 2.01 del 01/02/2019) il comportamento è simile a "Fatture e Corrispettivi":
se si mette il prezzo con 3 cifre decimali 54,545, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,45, e l'imponibile è arrotondato a 54,55 nel riepilogo, totale documento 60,00 o:)
oppure:
se si mette il prezzo con 2 cifre decimali 54,55, l'IVA nel Riepilogo è calcolata 5,46+54,55=60,01 ma l'applicazione richiede di confermare l'importo del documento, ed è possibile inserire un arrotondamento (che non è uno sconto) di -0,01, ed il totale documento ritorna 60,00.
A me sembra che il metodo corretto sia quello di utilizzare un prezzo con 3 cifre decimali e comportarsi come fanno sia "Fatture e Corrispettivi" che l'applicativo offline "SOGEI Fatturazione Elettronica", ovvero (al limite, perché non ne vedo la stretta necessità ) comportarsi come "SOGEI Fatturazione Elettronica" ed introdurre il -0,01 come arrotondamento manuale (e non come sconto).
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jaclaz
- Messaggi: 14
- Iscritto il: 14/01/2019, 18:53
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Caro utente, è un utente come te che ti risponde.
La questione dei decimali da usare in fattura è stata già affrontata e risolta da tempo, da tutti i gestionali compreso microfatture.
Se cerchi nel forum usando la voce in alto "Ricerca" e come testo di ricerca "Arrotondamenti", troverai parecchi post con la soluzione.
Te l'abbrevio, devi far usare al programma quanti più decimali possibili durante i calcoli, gli unici valori che devono essere arrotondati a 2 decimali come per legge,
sono Imponibile, IVA e Totale Fattura, cioè gli importi che formano i valori per i documenti fiscali (gli importi da pagare, per intenderci).
Questa è la configurazione di Microfatture che uso, SENZA usare la correzione importi in caso di scorporo. I miei prezzi sono tutti IVATI.
Tutto bene in teoria, peccato che in pratica a me con questa configurazione (6 cifre decimali solo per il prezzo E SENZA usare la correzione importi in caso di scorporo) continui a venire 60,01.
<IMG src="<URL url="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg">https: ... URL>"><IMG src="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg">
</IMG></IMG></IMG></IMG>
Potresti provare tu ad emettere (fittiziamente) una fattura con un singolo articolo da 60 Euro (compresa Iva 10%)?
Forse c'è qualche altro settaggio.
La questione dei decimali da usare in fattura è stata già affrontata e risolta da tempo, da tutti i gestionali compreso microfatture.
Se cerchi nel forum usando la voce in alto "Ricerca" e come testo di ricerca "Arrotondamenti", troverai parecchi post con la soluzione.
Te l'abbrevio, devi far usare al programma quanti più decimali possibili durante i calcoli, gli unici valori che devono essere arrotondati a 2 decimali come per legge,
sono Imponibile, IVA e Totale Fattura, cioè gli importi che formano i valori per i documenti fiscali (gli importi da pagare, per intenderci).
Questa è la configurazione di Microfatture che uso, SENZA usare la correzione importi in caso di scorporo. I miei prezzi sono tutti IVATI.
Tutto bene in teoria, peccato che in pratica a me con questa configurazione (6 cifre decimali solo per il prezzo E SENZA usare la correzione importi in caso di scorporo) continui a venire 60,01.
<IMG src="<URL url="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg%22%3E%3 ... ><IMG</URL> src="<URL url="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg">https: ... URL>"><IMG src="https://i.imgur.com/H22WuCx.jpg">
</IMG></IMG></IMG></IMG>Potresti provare tu ad emettere (fittiziamente) una fattura con un singolo articolo da 60 Euro (compresa Iva 10%)?
Forse c'è qualche altro settaggio.
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Steno
- Messaggi: 1072
- Iscritto il: 24/05/2008, 17:31
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
A me sembra che il metodo corretto sia quello di utilizzare un prezzo con 3 cifre decimali e comportarsi come fanno sia "Fatture e Corrispettivi" che l'applicativo offline "SOGEI Fatturazione Elettronica", ovvero (al limite, perché non ne vedo la stretta necessità ) comportarsi come "SOGEI Fatturazione Elettronica" ed introdurre il -0,01 come arrotondamento manuale (e non come sconto).
Ti segnalo solo che nell'xml della fattura elettronica l'arrotondamento per scorporo viene indicato come tale a tutti gli effetti (e non come sconto di cassa, come invece appare, per "tradizione", nel pdf...).
Ciao
Ti segnalo solo che nell'xml della fattura elettronica l'arrotondamento per scorporo viene indicato come tale a tutti gli effetti (e non come sconto di cassa, come invece appare, per "tradizione", nel pdf...).
Ciao
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Steno
- Messaggi: 1072
- Iscritto il: 24/05/2008, 17:31
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Aggiornato il link alla versione 3.8.3:
* Possibilità di applicare "Riferimenti" (DDT) e "AltriDati" a più articoli contemporaneamente
* Introduzione della vista XML e possibilità di salvataggio nel visualizzatore
* Correzione arrotondamenti nel calcolo rateizzazioni
* Aggiunto messaggio di conferma in caso di generazione xml da documenti non fiscali (preventive, fatture pro-forma)
Buone fatture a tutti!
* Possibilità di applicare "Riferimenti" (DDT) e "AltriDati" a più articoli contemporaneamente
* Introduzione della vista XML e possibilità di salvataggio nel visualizzatore
* Correzione arrotondamenti nel calcolo rateizzazioni
* Aggiunto messaggio di conferma in caso di generazione xml da documenti non fiscali (preventive, fatture pro-forma)
Buone fatture a tutti!
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jaclaz
- Messaggi: 14
- Iscritto il: 14/01/2019, 18:53
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
A me sembra che il metodo corretto sia quello di utilizzare un prezzo con 3 cifre decimali e comportarsi come fanno sia "Fatture e Corrispettivi" che l'applicativo offline "SOGEI Fatturazione Elettronica", ovvero (al limite, perché non ne vedo la stretta necessità ) comportarsi come "SOGEI Fatturazione Elettronica" ed introdurre il -0,01 come arrotondamento manuale (e non come sconto).
Ti segnalo solo che nell'xml della fattura elettronica l'arrotondamento per scorporo viene indicato come tale a tutti gli effetti (e non come sconto di cassa, come invece appare, per "tradizione", nel pdf...).
Ciao
Grazie Steno,
ma ancora, in teoria potrebbe funzionare, in pratica no.
Questa è la stessa fattura con tutti i decimali a 2 cifre e lo "scorporo" nel passo 2 settato, il cartaceo torna 60,00 (60,01-0,01 "tradizionale" sconto per cassa), la Fattura Elettronica invece rimane di 60,01:
<IMG src="<URL url=": ... i.jpg
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-09 (09 Febbraio 2019)
Numero documento: 10 _2019
Importo totale documento: 60.01
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Un bell'articolo da 60 Euro
Quantità: 1.00
Valore unitario: 54.55
Valore totale: 54.55
IVA (%): 10.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 54.55
Totale imposta: 5.46
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Ripeto come sia Fatturazione Elettronica che il portale Fatture e Corrispettivi calcolano (a mio avviso correttamente) la fattura mettendo come valore unitario 54,545 anzichè 54,55
Ti segnalo solo che nell'xml della fattura elettronica l'arrotondamento per scorporo viene indicato come tale a tutti gli effetti (e non come sconto di cassa, come invece appare, per "tradizione", nel pdf...).
Ciao
Grazie Steno,
ma ancora, in teoria potrebbe funzionare, in pratica no.
Questa è la stessa fattura con tutti i decimali a 2 cifre e lo "scorporo" nel passo 2 settato, il cartaceo torna 60,00 (60,01-0,01 "tradizionale" sconto per cassa), la Fattura Elettronica invece rimane di 60,01:
<IMG src="<URL url=": ... i.jpg
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-09 (09 Febbraio 2019)
Numero documento: 10 _2019
Importo totale documento: 60.01
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Un bell'articolo da 60 Euro
Quantità: 1.00
Valore unitario: 54.55
Valore totale: 54.55
IVA (%): 10.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 54.55
Totale imposta: 5.46
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Ripeto come sia Fatturazione Elettronica che il portale Fatture e Corrispettivi calcolano (a mio avviso correttamente) la fattura mettendo come valore unitario 54,545 anzichè 54,55
-
Lissa
- Messaggi: 12
- Iscritto il: 07/01/2013, 13:36
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buongiorno,
devo fare una fattura non imponibile iva (art. 41). Il programma mi genera il file XML ma quando lo carico per la spedizione verso SDI non lo accetta indicandomi come errore "Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura".
Nel crearmi l'articolo iva ho inserito anche il campo natura (non imponibile) che però non è visualizzato nel modello della fattura. Come posso fare?
Grazie dell'aiuto.
Devi mettere IVA a zero e riportare la dicitura contenente la norma relativa alla "non imponibilità" (fallo direttamente dalla tabella aliquote e memorizzala...).
Tienici aggiornati, ciao!
[img]http://[/img]
<IMG src="<URL url=" ... c.jpg
<IMG src="<URL url=" ... x.jpg
Ciao, intanto grazie per l'attenzione.
Ho già provato a creare un nuovo articolo iva mettendo ovviamente iva a zero e inserendo la normativa.
Il calcolo della fattura e il file XML mi si genera da Microfatture senza errori ma quando vado a spedirlo su cluod mi viene rifiutato per la mancanza del campo natura.
Ho provato anche ad usare un codice iva (sempre non imponibile) già predisposto ma il risultato è lo stesso: Microfatture genera il file xml ma cloud non lo accetta.
Cosa manca?
devo fare una fattura non imponibile iva (art. 41). Il programma mi genera il file XML ma quando lo carico per la spedizione verso SDI non lo accetta indicandomi come errore "Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura".
Nel crearmi l'articolo iva ho inserito anche il campo natura (non imponibile) che però non è visualizzato nel modello della fattura. Come posso fare?
Grazie dell'aiuto.
Devi mettere IVA a zero e riportare la dicitura contenente la norma relativa alla "non imponibilità" (fallo direttamente dalla tabella aliquote e memorizzala...).
Tienici aggiornati, ciao!
[img]http://[/img]
<IMG src="<URL url=" ... c.jpg
<IMG src="<URL url=" ... x.jpg
Ciao, intanto grazie per l'attenzione.
Ho già provato a creare un nuovo articolo iva mettendo ovviamente iva a zero e inserendo la normativa.
Il calcolo della fattura e il file XML mi si genera da Microfatture senza errori ma quando vado a spedirlo su cluod mi viene rifiutato per la mancanza del campo natura.
Ho provato anche ad usare un codice iva (sempre non imponibile) già predisposto ma il risultato è lo stesso: Microfatture genera il file xml ma cloud non lo accetta.
Cosa manca?
-
_Max_
- Messaggi: 281
- Iscritto il: 16/04/2015, 4:45
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buongiorno,
devo fare una fattura non imponibile iva (art. 41). Il programma mi genera il file XML ma quando lo carico per la spedizione verso SDI non lo accetta indicandomi come errore "Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura".
Nel crearmi l'articolo iva ho inserito anche il campo natura (non imponibile) che però non è visualizzato nel modello della fattura. Come posso fare?
Grazie dell'aiuto.
Devi mettere IVA a zero e riportare la dicitura contenente la norma relativa alla "non imponibilità" (fallo direttamente dalla tabella aliquote e memorizzala...).
Tienici aggiornati, ciao!
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<IMG src="<URL url=" ... c.jpg
<IMG src="<URL url=" ... x.jpg
Ciao, intanto grazie per l'attenzione.
Ho già provato a creare un nuovo articolo iva mettendo ovviamente iva a zero e inserendo la normativa.
Il calcolo della fattura e il file XML mi si genera da Microfatture senza errori ma quando vado a spedirlo su cluod mi viene rifiutato per la mancanza del campo natura.
Ho provato anche ad usare un codice iva (sempre non imponibile) già predisposto ma il risultato è lo stesso: Microfatture genera il file xml ma cloud non lo accetta.
Cosa manca?
Ciao Lissa,
forse il problema non è direttamente riferibile a ciò che sembra....
Mi spiego: potrebbe essere che ci sia una riga descrittiva...? E che sia proprio questa a creare problemi....? Ricordo che c'è un modo per forzare l'inserimento di righe descrittive (che in teoria non sarebbero da utilizzare) nel corpo fattura: per non creare scompiglio, il trucco se così si può definire è quello di inserire una aliquota IVA identica ad una già presente nel file che si invia...
Questa mia è soli, però, una supposizione, da qua è difficile dirlo:
per poterti aiutare ti chiedo di postare l'immagine del file in formato XML, dovrebbe bastare dalla 1 linea di dettaglio fino al riepilogo dei dati IVA, così da poter esaminare concretamente cosa viene effettivamente creato e darti la 'dritta' giusta....
devo fare una fattura non imponibile iva (art. 41). Il programma mi genera il file XML ma quando lo carico per la spedizione verso SDI non lo accetta indicandomi come errore "Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura".
Nel crearmi l'articolo iva ho inserito anche il campo natura (non imponibile) che però non è visualizzato nel modello della fattura. Come posso fare?
Grazie dell'aiuto.
Devi mettere IVA a zero e riportare la dicitura contenente la norma relativa alla "non imponibilità" (fallo direttamente dalla tabella aliquote e memorizzala...).
Tienici aggiornati, ciao!
[img]http://[/img]
<IMG src="<URL url=" ... c.jpg
<IMG src="<URL url=" ... x.jpg
Ciao, intanto grazie per l'attenzione.
Ho già provato a creare un nuovo articolo iva mettendo ovviamente iva a zero e inserendo la normativa.
Il calcolo della fattura e il file XML mi si genera da Microfatture senza errori ma quando vado a spedirlo su cluod mi viene rifiutato per la mancanza del campo natura.
Ho provato anche ad usare un codice iva (sempre non imponibile) già predisposto ma il risultato è lo stesso: Microfatture genera il file xml ma cloud non lo accetta.
Cosa manca?
Ciao Lissa,
forse il problema non è direttamente riferibile a ciò che sembra....
Mi spiego: potrebbe essere che ci sia una riga descrittiva...? E che sia proprio questa a creare problemi....? Ricordo che c'è un modo per forzare l'inserimento di righe descrittive (che in teoria non sarebbero da utilizzare) nel corpo fattura: per non creare scompiglio, il trucco se così si può definire è quello di inserire una aliquota IVA identica ad una già presente nel file che si invia...
Questa mia è soli, però, una supposizione, da qua è difficile dirlo:
per poterti aiutare ti chiedo di postare l'immagine del file in formato XML, dovrebbe bastare dalla 1 linea di dettaglio fino al riepilogo dei dati IVA, così da poter esaminare concretamente cosa viene effettivamente creato e darti la 'dritta' giusta....
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Lissa
- Messaggi: 12
- Iscritto il: 07/01/2013, 13:36
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Devi mettere IVA a zero e riportare la dicitura contenente la norma relativa alla "non imponibilità" (fallo direttamente dalla tabella aliquote e memorizzala...).
Tienici aggiornati, ciao!
[img]http://[/img]
<IMG src="<URL url=" ... c.jpg
<IMG src="<URL url=" ... x.jpg
Ciao, intanto grazie per l'attenzione.
Ho già provato a creare un nuovo articolo iva mettendo ovviamente iva a zero e inserendo la normativa.
Il calcolo della fattura e il file XML mi si genera da Microfatture senza errori ma quando vado a spedirlo su cluod mi viene rifiutato per la mancanza del campo natura.
Ho provato anche ad usare un codice iva (sempre non imponibile) già predisposto ma il risultato è lo stesso: Microfatture genera il file xml ma cloud non lo accetta.
Cosa manca?
Ciao Lissa,
forse il problema non è direttamente riferibile a ciò che sembra....
Mi spiego: potrebbe essere che ci sia una riga descrittiva...? E che sia proprio questa a creare problemi....? Ricordo che c'è un modo per forzare l'inserimento di righe descrittive (che in teoria non sarebbero da utilizzare) nel corpo fattura: per non creare scompiglio, il trucco se così si può definire è quello di inserire una aliquota IVA identica ad una già presente nel file che si invia...
Questa mia è soli, però, una supposizione, da qua è difficile dirlo:
per poterti aiutare ti chiedo di postare l'immagine del file in formato XML, dovrebbe bastare dalla 1 linea di dettaglio fino al riepilogo dei dati IVA, così da poter esaminare concretamente cosa viene effettivamente creato e darti la 'dritta' giusta....
Ciao, ti posto le righe del xml...
1
Riferimento PREVENTIVO n.9 del 28/01/2019
0.00
0.00
0.00
0.00
-
2
ETICHETTA ADESIVA RESINATA QUADRATA ADESIVO EXTRA
0.00
0.00
0.00
0.00
-
3
mm. 20X20
500.00
pz.
0.35
175.00
0.00
N3
-
4
mm. 30X30
500.00
pz.
0.43
215.00
0.00
N3
-
5
mm. 50X50
500.00
pz.
0.62
310.00
0.00
N3
-
0.00
N3
700.00
0.00
art. 41 del DL 331/1993
-
Tienici aggiornati, ciao!
[img]http://[/img]
<IMG src="<URL url=" ... c.jpg
<IMG src="<URL url=" ... x.jpg
Ciao, intanto grazie per l'attenzione.
Ho già provato a creare un nuovo articolo iva mettendo ovviamente iva a zero e inserendo la normativa.
Il calcolo della fattura e il file XML mi si genera da Microfatture senza errori ma quando vado a spedirlo su cluod mi viene rifiutato per la mancanza del campo natura.
Ho provato anche ad usare un codice iva (sempre non imponibile) già predisposto ma il risultato è lo stesso: Microfatture genera il file xml ma cloud non lo accetta.
Cosa manca?
Ciao Lissa,
forse il problema non è direttamente riferibile a ciò che sembra....
Mi spiego: potrebbe essere che ci sia una riga descrittiva...? E che sia proprio questa a creare problemi....? Ricordo che c'è un modo per forzare l'inserimento di righe descrittive (che in teoria non sarebbero da utilizzare) nel corpo fattura: per non creare scompiglio, il trucco se così si può definire è quello di inserire una aliquota IVA identica ad una già presente nel file che si invia...
Questa mia è soli, però, una supposizione, da qua è difficile dirlo:
per poterti aiutare ti chiedo di postare l'immagine del file in formato XML, dovrebbe bastare dalla 1 linea di dettaglio fino al riepilogo dei dati IVA, così da poter esaminare concretamente cosa viene effettivamente creato e darti la 'dritta' giusta....
Ciao, ti posto le righe del xml...
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Riferimento PREVENTIVO n.9 del 28/01/2019
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ETICHETTA ADESIVA RESINATA QUADRATA ADESIVO EXTRA
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3
mm. 20X20
500.00
pz.
0.35
175.00
0.00
N3
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4
mm. 30X30
500.00
pz.
0.43
215.00
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N3
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5
mm. 50X50
500.00
pz.
0.62
310.00
0.00
N3
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0.00
N3
700.00
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art. 41 del DL 331/1993
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