Buongiorno a tutti ho un problema con la fattura elettronica che viene scartata una mi dice ID documento nn capisco cosa intendi, e laltra ad un privato metto 7 zeri e nn la carica ne metto 6 di zeri parte ma me la scarta nn capisco cosa posso sbagliare perché apparte li zeri sul codici destinatario nn c'è niente da aggiungere grazie a chi mi aiuta. ?
7 zeri è fattura verso privati, quando inserisci i dati per la fattura elettronica selezioni "fattura verso privati"?
Fatturazione elettronica con MicroFatture
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D.Merola
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Mulinello83
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Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Si quando faccio verso privati 7 zeri nn me la fa mandare ne mando 6 parte e il server me la scarta, o provato a fare la prova sul sito dell'agenzia entrate e mi dice errore pec ma io nn inserisco nessuna pec.
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_Max_
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Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Mi chiedevo se fosse possibile aggiungere più banche di appoggio e relativi iban sulle info della/e propria/e azienda/a in modo da poter scegliere su quale iban ricevere i pagamenti senza dover ogni volta scrivere i dati manualmente per chi come me ha bisogno in base al cliente scegliere dove farsi pagare
Grazie mille
Sulla ultima versione 3.8.0 RC1 tale funzionalità è già disponibile: si possono salvare i dati bancari per cliente e per ditta e richiamarli in fattura, in modo che i campi relativi vengano popolati automaticamente.
Grazie mille
Sulla ultima versione 3.8.0 RC1 tale funzionalità è già disponibile: si possono salvare i dati bancari per cliente e per ditta e richiamarli in fattura, in modo che i campi relativi vengano popolati automaticamente.
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D.Merola
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Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Mi chiedevo se fosse possibile aggiungere più banche di appoggio e relativi iban sulle info della/e propria/e azienda/a in modo da poter scegliere su quale iban ricevere i pagamenti senza dover ogni volta scrivere i dati manualmente per chi come me ha bisogno in base al cliente scegliere dove farsi pagare
Grazie mille
Sulla ultima versione 3.8.0 RC1 tale funzionalità è già disponibile: si possono salvare i dati bancari per cliente e per ditta e richiamarli in fattura, in modo che i campi relativi vengano popolati automaticamente.
Ti ringrazio per la celere e precisa risposta
Daniele
Grazie mille
Sulla ultima versione 3.8.0 RC1 tale funzionalità è già disponibile: si possono salvare i dati bancari per cliente e per ditta e richiamarli in fattura, in modo che i campi relativi vengano popolati automaticamente.
Ti ringrazio per la celere e precisa risposta
Daniele
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GiacoXp
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Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Ancora...
Questo tread è dedicato allo sviluppo della versione 3.8.0 di Microfatture Extra...
L'accesso al forum è libero, ma forse è il caso che ti ricordi che, per evitare che coloro che usufruiscono di questo spazio debbano continuare a leggere il tuo 'voi che ne pensate', forse sarebbe il caso di postare le tue osservazioni (quasi studiate "ad hoc") aprendo un nuovo argomento...
La eventuale risposta al tuo dubbio te la potrebbe dare qualcuno che lo fa di mestiere (consulenza) oppure qualcuno che - probabilmente - ne sa più di te...
Il tutto senza voler essere né offensivo né offeso dal fatto che - probabilmente - stai dando l'impressione di non aver letto quella che è la mia risposta, che ora, per evitare di confondere chi legge (perché il dubbio lo fai venire... non a me, sia chiaro), ti sentenzio:
Chi emette la fattura elettronica deve garantire l’autenticità, l’integrità a la leggibilità del documento dalla sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, attraverso l'apposizione della firma digitale che diventa elemento imprescindibile della fattura elettronica, insieme alla data di emissione, Partita IVA, codice fiscale ecc.
Discorso chiuso.
Grazie Max questa si che è una bella risposta tecnica e professionale.
sarà sicuramente utile a tutti quelli che vogliono imparare
Ciao Max non so quali siano le tue fonto, ma
Ho chiesto ad un mio amico che si occupa di gestionali per società in borsa e mi ha girato questo
a pagina 11
Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il
SdI accetta anche file non firmati digitalmente
<URL url="<URL url=" text="<URL url="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... wps/f</URL> ... <URL url="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... <LINK_TEXT text="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... e.pdf</URL">https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... ntrate.pdf
Per me la questione è chiusa così
Per me lo era già dal precedente intervento...
Posto questo che segue NON per controbattere, ma per chiarezza e per evitare che qualcuno prenda per "oro colato" la serie dei link postati, chiarendo ulteriormente:
Esiste (anzi è stato ammesso) un doppio regime per la firma digitale sulle fatture elettroniche. L'apposizione, per l'AdE, resta una mera facoltà nei rapporti tra privati, ma continua a essere obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione:
Questa 'facoltà' è stata recentemente ammessa (mesi fa)....
Si evidenzia, però, che l'apposizione della firma digitale sulla fattura elettronica garantisce la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, nonché la riconducibilità al redattore, attribuendo allo stesso documento, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'efficacia probatoria.
Trattandosi di un adempimento facoltativo (per l'AdE...) molti "operatori" si stanno chiedendo il motivo per cui si ritiene opportuna e/o consigliabile e/o obbligatoria l'apposizione della firma digitale ma, in questa sede, non si può che limitarsi a ricordare che quest'ultima consente sicuramente di assicurare i requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del documento, in aggiunta alla riconducibilità dell'autore (art. 20, d. Lgs n. 82/2005).
Infatti, nel caso in cui l'emittente scelga la possibilità di inviare file compressi, contenenti più fatture, si rende necessario (=obbligatorio) firmare ogni singolo file fattura e utilizzare determinati formati (CAdES-BES e XAdES-BES).
Le FE, inoltre, costituendo documenti informatici come tali devono essere conservati con una particolare procedura indicata dall'art. 3, D.M. 17/06/2014, ai sensi del quale devono essere rispettate le norme del codice civile, del codice dell'amministrazione digitale e le relative regole tecniche, nonché quelle tributarie, concernenti la corretta tenuta della contabilità, consentendo le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni negli archivi informatici con ricerca agevolata (nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva e quant'altro). Il processo di conservazione, ricordo, si deve concludere entro tre mesi dalla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi del comma 4-ter, art. 7, dl 357/1994, con apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi.
Pertanto, la fattura elettronica (solo B2B/B2C) può (anche) essere inviata senza firma digitale ma, pur essendo accettata dall'SdI, NON avrebbe TUTTI i requisiti indicati nella precedente mia risposta, ossia SENZA non avrebbe la natura (documento marcato digitalmente) che serve a garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del documento così come la riconducibilità all'autore che ha firmato digitalmente la fattura: in pratica, in caso di contestazione del contenuto senza firma, lo stesso potrebbe essere considerato come "carta straccia" per i motivi sopraindicati.
Pertanto, per chiarezza, ribadisco che:
Tutte le fatture elettroniche, una volta generato il file XML, vanno firmate digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura (o dal suo intermediario), così da garantire origine e contenuto.
La firma digitale è necessaria in quanto GARANTISCE non solo l’integrità delle informazioni contenute nella fattura, ma anche l’autenticità dell’emittente.
Questo tread è dedicato allo sviluppo della versione 3.8.0 di Microfatture Extra...
L'accesso al forum è libero, ma forse è il caso che ti ricordi che, per evitare che coloro che usufruiscono di questo spazio debbano continuare a leggere il tuo 'voi che ne pensate', forse sarebbe il caso di postare le tue osservazioni (quasi studiate "ad hoc") aprendo un nuovo argomento...
La eventuale risposta al tuo dubbio te la potrebbe dare qualcuno che lo fa di mestiere (consulenza) oppure qualcuno che - probabilmente - ne sa più di te...
Il tutto senza voler essere né offensivo né offeso dal fatto che - probabilmente - stai dando l'impressione di non aver letto quella che è la mia risposta, che ora, per evitare di confondere chi legge (perché il dubbio lo fai venire... non a me, sia chiaro), ti sentenzio:
Chi emette la fattura elettronica deve garantire l’autenticità, l’integrità a la leggibilità del documento dalla sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, attraverso l'apposizione della firma digitale che diventa elemento imprescindibile della fattura elettronica, insieme alla data di emissione, Partita IVA, codice fiscale ecc.
Discorso chiuso.
Grazie Max questa si che è una bella risposta tecnica e professionale.
sarà sicuramente utile a tutti quelli che vogliono imparare
Ciao Max non so quali siano le tue fonto, ma
Ho chiesto ad un mio amico che si occupa di gestionali per società in borsa e mi ha girato questo
a pagina 11
Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il
SdI accetta anche file non firmati digitalmente
<URL url="<URL url=" text="<URL url="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... wps/f</URL> ... <URL url="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... <LINK_TEXT text="https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... e.pdf</URL">https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/f ... ntrate.pdf
Per me la questione è chiusa così
Per me lo era già dal precedente intervento...
Posto questo che segue NON per controbattere, ma per chiarezza e per evitare che qualcuno prenda per "oro colato" la serie dei link postati, chiarendo ulteriormente:
Esiste (anzi è stato ammesso) un doppio regime per la firma digitale sulle fatture elettroniche. L'apposizione, per l'AdE, resta una mera facoltà nei rapporti tra privati, ma continua a essere obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione:
Questa 'facoltà' è stata recentemente ammessa (mesi fa)....
Si evidenzia, però, che l'apposizione della firma digitale sulla fattura elettronica garantisce la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, nonché la riconducibilità al redattore, attribuendo allo stesso documento, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'efficacia probatoria.
Trattandosi di un adempimento facoltativo (per l'AdE...) molti "operatori" si stanno chiedendo il motivo per cui si ritiene opportuna e/o consigliabile e/o obbligatoria l'apposizione della firma digitale ma, in questa sede, non si può che limitarsi a ricordare che quest'ultima consente sicuramente di assicurare i requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del documento, in aggiunta alla riconducibilità dell'autore (art. 20, d. Lgs n. 82/2005).
Infatti, nel caso in cui l'emittente scelga la possibilità di inviare file compressi, contenenti più fatture, si rende necessario (=obbligatorio) firmare ogni singolo file fattura e utilizzare determinati formati (CAdES-BES e XAdES-BES).
Le FE, inoltre, costituendo documenti informatici come tali devono essere conservati con una particolare procedura indicata dall'art. 3, D.M. 17/06/2014, ai sensi del quale devono essere rispettate le norme del codice civile, del codice dell'amministrazione digitale e le relative regole tecniche, nonché quelle tributarie, concernenti la corretta tenuta della contabilità, consentendo le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni negli archivi informatici con ricerca agevolata (nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva e quant'altro). Il processo di conservazione, ricordo, si deve concludere entro tre mesi dalla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi del comma 4-ter, art. 7, dl 357/1994, con apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi.
Pertanto, la fattura elettronica (solo B2B/B2C) può (anche) essere inviata senza firma digitale ma, pur essendo accettata dall'SdI, NON avrebbe TUTTI i requisiti indicati nella precedente mia risposta, ossia SENZA non avrebbe la natura (documento marcato digitalmente) che serve a garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del documento così come la riconducibilità all'autore che ha firmato digitalmente la fattura: in pratica, in caso di contestazione del contenuto senza firma, lo stesso potrebbe essere considerato come "carta straccia" per i motivi sopraindicati.
Pertanto, per chiarezza, ribadisco che:
Tutte le fatture elettroniche, una volta generato il file XML, vanno firmate digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura (o dal suo intermediario), così da garantire origine e contenuto.
La firma digitale è necessaria in quanto GARANTISCE non solo l’integrità delle informazioni contenute nella fattura, ma anche l’autenticità dell’emittente.
-
GiacoXp
- Messaggi: 12
- Iscritto il: 04/11/2018, 9:58
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buongiorno a tutti,
devo configurare microfatt 3.8 beta 4 per l'invio della fattura a sdi Senza firma ma mi genera un errore
" LA LIBRERIA DEL LETTORE SMART CARD NON E' STATA DEFINITA ...."
io devo inviare le fattura elettronica all'sdi senza firma come posso fare ?
una volta configurato l'indirizzo mio e del cliente dove configuro l'indirizzo di invio sdi <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL> ?
Vi ringrazio per l'aiuto
Ciao,
per ora indica un file qualsiasi in Impostazioni->Fattura Elettronica->Libreria Lettore Smart Card (ovviamente così facendo le funzioni con firma NON funzioneranno, ma se non le usi tutto OK).
Per l'indirizzo del SDI devi impostarlo in Ditta->PEC->Indirizzo SDI (già ora non credo sia più <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL>, ma <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL>...)
Fammi sapere se va...
ciao ho fatto tuttto e sembra inviata
è apparso inoltrata alla fine nella schemata stile dos di jvm
ora però non capisco come si fa a vedere l'esito nella posta in uscita della pec non vedo il file inviato è normale ?
ma poi Microfatture scarica in automatico gli esiti ?
vi ringrazio per l'aiuto
devo configurare microfatt 3.8 beta 4 per l'invio della fattura a sdi Senza firma ma mi genera un errore
" LA LIBRERIA DEL LETTORE SMART CARD NON E' STATA DEFINITA ...."
io devo inviare le fattura elettronica all'sdi senza firma come posso fare ?
una volta configurato l'indirizzo mio e del cliente dove configuro l'indirizzo di invio sdi <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL> ?
Vi ringrazio per l'aiuto
Ciao,
per ora indica un file qualsiasi in Impostazioni->Fattura Elettronica->Libreria Lettore Smart Card (ovviamente così facendo le funzioni con firma NON funzioneranno, ma se non le usi tutto OK).
Per l'indirizzo del SDI devi impostarlo in Ditta->PEC->Indirizzo SDI (già ora non credo sia più <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi01@pec.fatturapa.it">sdi01@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL>, ma <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL>"><EMAIL email="sdi20@pec.fatturapa.it">sdi20@pec.fatturapa.it</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL>...)
Fammi sapere se va...
ciao ho fatto tuttto e sembra inviata
è apparso inoltrata alla fine nella schemata stile dos di jvm
ora però non capisco come si fa a vedere l'esito nella posta in uscita della pec non vedo il file inviato è normale ?
ma poi Microfatture scarica in automatico gli esiti ?
vi ringrazio per l'aiuto
-
vincenzoerre
- Messaggi: 3
- Iscritto il: 01/02/2012, 9:34
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buongiorno,
secondo il mio modesto parere la gestione dei riferimenti DDT andrebbe fatta diversamente
se ho tre linee di articoli riferiti allo stesso DDT, quando carico l'XML su aruba
mi risulta come se ci fossero 3 ddt con lo stesso numero e data. Funziona ma nella stampa del pdf è "strano".
Secondo me nella tab RIFERIMENTI ALTRI DATI andrebbe messa una tabella da compilare
Tipo documento | N. Documento | Data Documento
In cui l'utente inserisce tutti i documenti a cui fare riferimento
quando l'utente salva, MicroFatture può generare gia
1
2019-01-07
Nella tab articoli dopo la colonna PREZZO, servirebbe una colonna DDT in cui per ogni articolo con menu a discesa si dovrebbe selezionare il DDT a cui si fa riferimento tra quelli memorizzati nella tab precedente
Cosi per ogni linea, quando seleziono il ddt di riferimento MICROFATTURE
può inserire all'interno del codice XML dei DDT il seguente testo:
1
Un po incasinato da spiegare <E>:)</E>
Buongiorno a tutti,
ho appena aggiornato il link alle versione Alpha2:
<URL url="<URL url=" text="<URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... etup_</URL> ... <URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... <LINK_TEXT text="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... 2.exe</URL">http://www.ondanera.net/download/setup_ ... Alpha2.exe
In questa versione:
1) Se la PEC è vuota viene omesso il relativo tag, non dovrebbe più essere necessario cancellarlo manualmente
2) Ho aggiunto la sezione DatiDDT, per indicare i riferimenti differiti: non ho grande possibilità di testarlo, fatemi sapere se funziona!
Buona fatturazione a tutti, continuate a darci una mano testando!
secondo il mio modesto parere la gestione dei riferimenti DDT andrebbe fatta diversamente
se ho tre linee di articoli riferiti allo stesso DDT, quando carico l'XML su aruba
mi risulta come se ci fossero 3 ddt con lo stesso numero e data. Funziona ma nella stampa del pdf è "strano".
Secondo me nella tab RIFERIMENTI ALTRI DATI andrebbe messa una tabella da compilare
Tipo documento | N. Documento | Data Documento
In cui l'utente inserisce tutti i documenti a cui fare riferimento
quando l'utente salva, MicroFatture può generare gia
1
2019-01-07
Nella tab articoli dopo la colonna PREZZO, servirebbe una colonna DDT in cui per ogni articolo con menu a discesa si dovrebbe selezionare il DDT a cui si fa riferimento tra quelli memorizzati nella tab precedente
Cosi per ogni linea, quando seleziono il ddt di riferimento MICROFATTURE
può inserire all'interno del codice XML dei DDT il seguente testo:
1
Un po incasinato da spiegare <E>:)</E>
Buongiorno a tutti,
ho appena aggiornato il link alle versione Alpha2:
<URL url="<URL url=" text="<URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... etup_</URL> ... <URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... <LINK_TEXT text="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... 2.exe</URL">http://www.ondanera.net/download/setup_ ... Alpha2.exe
In questa versione:
1) Se la PEC è vuota viene omesso il relativo tag, non dovrebbe più essere necessario cancellarlo manualmente
2) Ho aggiunto la sezione DatiDDT, per indicare i riferimenti differiti: non ho grande possibilità di testarlo, fatemi sapere se funziona!
Buona fatturazione a tutti, continuate a darci una mano testando!
-
roberto_vale71
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- Iscritto il: 12/02/2016, 14:16
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buonasera,
come faccio a scegliere il tipo di fattura B2B?
Grazie
come faccio a scegliere il tipo di fattura B2B?
Grazie
-
Mulinello83
- Messaggi: 14
- Iscritto il: 14/01/2019, 12:16
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buongiorno a tutti ho un problema con la fattura elettronica che viene scartata una mi dice ID documento nn capisco cosa intendi, e laltra ad un privato metto 7 zeri e nn la carica ne metto 6 di zeri parte ma me la scarta nn capisco cosa posso sbagliare perché apparte li zeri sul codici destinatario nn c'è niente da aggiungere grazie a chi mi aiuta. ?
7 zeri è fattura verso privati, quando inserisci i dati per la fattura elettronica selezioni "fattura verso privati"?
Alla fine sono riuscito a nn farla scattare solo se metto i 7 zeri e scrivere nella pec <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL> strano senza quello m dava sempre scartato.
7 zeri è fattura verso privati, quando inserisci i dati per la fattura elettronica selezioni "fattura verso privati"?
Alla fine sono riuscito a nn farla scattare solo se metto i 7 zeri e scrivere nella pec <EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL>"><EMAIL email="<EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL>"><EMAIL email="sid01@pec.com">sid01@pec.com</EMAIL></EMAIL></EMAIL></EMAIL> strano senza quello m dava sempre scartato.
-
Roberto75
- Messaggi: 40
- Iscritto il: 22/10/2018, 19:31
Re: Fatturazione elettronica con MicroFatture
Buongiorno,
secondo il mio modesto parere la gestione dei riferimenti DDT andrebbe fatta diversamente
se ho tre linee di articoli riferiti allo stesso DDT, quando carico l'XML su aruba
mi risulta come se ci fossero 3 ddt con lo stesso numero e data. Funziona ma nella stampa del pdf è "strano".
Secondo me nella tab RIFERIMENTI ALTRI DATI andrebbe messa una tabella da compilare
Tipo documento | N. Documento | Data Documento
In cui l'utente inserisce tutti i documenti a cui fare riferimento
quando l'utente salva, MicroFatture può generare gia
1
2019-01-07
Nella tab articoli dopo la colonna PREZZO, servirebbe una colonna DDT in cui per ogni articolo con menu a discesa si dovrebbe selezionare il DDT a cui si fa riferimento tra quelli memorizzati nella tab precedente
Cosi per ogni linea, quando seleziono il ddt di riferimento MICROFATTURE
può inserire all'interno del codice XML dei DDT il seguente testo:
1
Un po incasinato da spiegare <E>:)</E>
Buongiorno a tutti,
ho appena aggiornato il link alle versione Alpha2:
<URL url="<URL url=" text="<URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... etup_</URL> ... <URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... <LINK_TEXT text="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... 2.exe</URL">http://www.ondanera.net/download/setup_ ... Alpha2.exe
In questa versione:
1) Se la PEC è vuota viene omesso il relativo tag, non dovrebbe più essere necessario cancellarlo manualmente
2) Ho aggiunto la sezione DatiDDT, per indicare i riferimenti differiti: non ho grande possibilità di testarlo, fatemi sapere se funziona!
Buona fatturazione a tutti, continuate a darci una mano testando!
Questo problema era già stato fatto notare sia da me che da altri utenti, e riguarda oltre alla sezione dati ddt, anche la sezione dati ordine acquisto.
Ti posso dire che in questi giorni io ho effettuato vari test su fatture di prova che contenevano vari ddt con 3/4 articoli per ogni ddt ed ho proceduto così:
_ho aperto xml della fattura con un editor di testo
_ed ho cambiato la sezione dati ddt:
da così ( che è come viene generato da microfatture)
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2019-01-07
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a così ( che è come dovrebbe comparire in un xml corretto)
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una volta salvato il file l'ho sottoposto a verifica sul sito fatturapa.gov.it ed il test ha dato esito positivo (file corretto)
Quindi credo che correggendo così manualmente una fattura vera e propria questa passi lo stesso il controllo dello SDI (non ho ancora provato quindi non ne sono sicuro)
Stesso discorso vale anche per dati ordine acquisto. Mentre per la sazione "Stabile Organizzazione" ho rimosso tutto il blocco perchè tale sezione deve essere validata solo se è un soggetto non residente
ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l’organizzazione residente sul territorio nazionale (invece il programma compila in modo automatico tale campo anche quando non c'è bisogno).
In teoria si può anche modificare/correggere l'xml di una fattura, ma sarebbe sempre meglio non farlo ed avere a disposizione un programma che le genera in modo corretto in automatico.
Anche se ci sono questi ancora errori/problemi ho fiducia in Steno e confido che da qui a breve possa correggere/potenziare il programma in modo da renderlo operativo al 100% in vista del banco di prova del 31 Gennaio (data in cui la stragrande maggioranza di noi emette fatture).
Buona serata.
secondo il mio modesto parere la gestione dei riferimenti DDT andrebbe fatta diversamente
se ho tre linee di articoli riferiti allo stesso DDT, quando carico l'XML su aruba
mi risulta come se ci fossero 3 ddt con lo stesso numero e data. Funziona ma nella stampa del pdf è "strano".
Secondo me nella tab RIFERIMENTI ALTRI DATI andrebbe messa una tabella da compilare
Tipo documento | N. Documento | Data Documento
In cui l'utente inserisce tutti i documenti a cui fare riferimento
quando l'utente salva, MicroFatture può generare gia
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2019-01-07
Nella tab articoli dopo la colonna PREZZO, servirebbe una colonna DDT in cui per ogni articolo con menu a discesa si dovrebbe selezionare il DDT a cui si fa riferimento tra quelli memorizzati nella tab precedente
Cosi per ogni linea, quando seleziono il ddt di riferimento MICROFATTURE
può inserire all'interno del codice XML dei DDT il seguente testo:
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Un po incasinato da spiegare <E>:)</E>
Buongiorno a tutti,
ho appena aggiornato il link alle versione Alpha2:
<URL url="<URL url=" text="<URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... etup_</URL> ... <URL url="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... <LINK_TEXT text="http://www.ondanera.net/download/setup_ ... 2.exe</URL">http://www.ondanera.net/download/setup_ ... Alpha2.exe
In questa versione:
1) Se la PEC è vuota viene omesso il relativo tag, non dovrebbe più essere necessario cancellarlo manualmente
2) Ho aggiunto la sezione DatiDDT, per indicare i riferimenti differiti: non ho grande possibilità di testarlo, fatemi sapere se funziona!
Buona fatturazione a tutti, continuate a darci una mano testando!
Questo problema era già stato fatto notare sia da me che da altri utenti, e riguarda oltre alla sezione dati ddt, anche la sezione dati ordine acquisto.
Ti posso dire che in questi giorni io ho effettuato vari test su fatture di prova che contenevano vari ddt con 3/4 articoli per ogni ddt ed ho proceduto così:
_ho aperto xml della fattura con un editor di testo
_ed ho cambiato la sezione dati ddt:
da così ( che è come viene generato da microfatture)
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a così ( che è come dovrebbe comparire in un xml corretto)
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una volta salvato il file l'ho sottoposto a verifica sul sito fatturapa.gov.it ed il test ha dato esito positivo (file corretto)
Quindi credo che correggendo così manualmente una fattura vera e propria questa passi lo stesso il controllo dello SDI (non ho ancora provato quindi non ne sono sicuro)
Stesso discorso vale anche per dati ordine acquisto. Mentre per la sazione "Stabile Organizzazione" ho rimosso tutto il blocco perchè tale sezione deve essere validata solo se è un soggetto non residente
ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l’organizzazione residente sul territorio nazionale (invece il programma compila in modo automatico tale campo anche quando non c'è bisogno).
In teoria si può anche modificare/correggere l'xml di una fattura, ma sarebbe sempre meglio non farlo ed avere a disposizione un programma che le genera in modo corretto in automatico.
Anche se ci sono questi ancora errori/problemi ho fiducia in Steno e confido che da qui a breve possa correggere/potenziare il programma in modo da renderlo operativo al 100% in vista del banco di prova del 31 Gennaio (data in cui la stragrande maggioranza di noi emette fatture).
Buona serata.