ho risolto, al primo avvio non bisognare aggiornare nulla e avviarlo solo con la sezione documenti attiva, carico il backup della 3.5.4 e lo riavvio e poi aggiorno quando me lo chiede, ora pare che funziona tutto

Modificato dall'utente lunedì 26 gennaio 2015 21:58:50(UTC)  | Motivo: Non specificato

Aggiornato alla beta6, con diverse modifiche alla funzione di esportazione dell'xml per fattura elettronica e l'introduzione del supporto allo split payment

Per entrambe, si tratta di una funzioni altamente sperimentali per la quale gradiremmo il maggior numero di ritorni possibili, circa il funzionamento corretto o meno. E' scontato che gli xml prodotti in questa fase NON devono essere utilizzati come file ufficiali da certificare e inoltrare.

Grazie in anticipo per la collaborazione!

Salve Steno e buon lavoro; ottimo.
ho provato la beta con esportazione fattura in xml, ma, stando al sito di verifica dei file, il formato è errato. http://sdi.fatturapa.gov...pagina=controlla_fattura

Dovrebbe essere del tipo Codice Nazione=IT + Partita IVA del cedente=12345678901 + trattino basso=_ + Progressivo invio di 5 cifre=00001 + estensione file=.xml
In modo da avere un file esportato del tipo IT12345678901_00001.xml

Il programma invece esporta, nelle simulazioni di fattura che ho fatto ai Comuni, un file del tipo: Fattura1 - Comune di nome del comune (3-3-2015).XML
Risultante, come dicevo sopra, errato nella forma.

Spero di essere stato utile. Cordiali saluti e, ancora buon lavoro.

Modificato dall'utente martedì 3 marzo 2015 21:21:28(UTC)  | Motivo: Non specificato

Per Steno e anche per chi voglia provare.

Credo che abbia a che fare con la versione esportata; la 1.0, mentre il sistema, adesso, accetta solo la ver. 1.1

Ho notato nel file .xml il seguente listato:

<p:FatturaElettronica versione="1.0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

deve essere del tipo:
<p:FatturaElettronica versione="1.1"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">


Riga12 <ProgressivoInvio>1_2015_1</ProgressivoInvio>
Riga13 <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
Riga14 <CodiceDestinatario>UF86RU></CodiceDestinatario>

correzione da fare = 5 caratteri alfanumerici o numerici <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
correzione da fare = da SDI10 a SDI11 <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
correzione da fare = nel file esportato c'è un > che va tolto <CodiceDestinatario>il vs codice destinatario</CodiceDestinatario>

il sistema non accetta caratteri speciali(num. e data fattura) <Numero>1 / 2015</Numero>
correzione da fare sulla riga esportata(il sistema accetta) <Numero>1-2015</Numero> o anche solo num. fattura <Numero>il num. di fattura</Numero>

Per gli utilizzatori:
Questo è quanto, al momento, ho constatato; naturalmente usatelo solo per prova, fin quando, non sarà stato implementato e testato a dovere, nel programma.

Buon lavoro a tutti.

Modificato dall'utente sabato 7 marzo 2015 13:47:22(UTC)  | Motivo: Non specificato

Dalle mie prove ho riscontrato i seguenti errori:

• Progressivo Invio in formato errato, ed era stato già segnalato

• Contatti Trasmittente in formato errato, se non si inseriscono i campi telefono o email , che sono optionali, rimangono le righe senza i valori e il sistema lo vede come un errore, inserendoli o cancellando le righe tutto ok

• Albo Professionale in formato errato, devo eliminare tutte le righe per farlo digerire al sistema, non sono riuscito a capire bene il perchè

• Importo Pagamento valore errato, ho riscontrato che selezionando Scissione dei pagamenti l'importo è sempre comprensivo di IVA mentre nella fattura è conteggiato bene, solo l'imponibile

Spero di essere stato utile, continuo a provare.

Grazie e buon lavoro.

Modificato dall'utente lunedì 9 marzo 2015 18:08:06(UTC)  | Motivo: Non specificato

Ho riscontrato altri problemi da ulteriori controlli:

• IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "CedentePrestatore" sia valido - codice errore 00301 - Risolto modificando xml manualmente con la PI, occorre che il programma inserisca la PI al posto del CF

• è necessaria l’adozione di una numerazione separata tra Fattura Elettronica e Fattura Cartacea. In sostanza non si può stampare una Fattura Elettronica ed archiviarla nel faldone assieme alle cartacee, perchè la stampa non è un documento valido ai fini fiscali. Ne consegue che:
  
  la numerazione delle fatture elettroniche dovrà essere autonoma rispetto alle altre fatture;
  le fatture elettroniche devono essere annotate su un registro sezionale IVA separato rispetto alle altre fatture analogiche;
  
  consigliamo di adottare una numerazione del tipo 25/E dove 25 è il numero di Fattura ed il /E indica il sezionale delle Fatture Elettroniche.

• Se la fattura è collegata a un DDT deve essere riportato:
  [2.1.8] DatiDDT
  Si tratta di un blocco di dati (da 2.1.8.1 a 2.1.8.3) la cui valorizzazione è condizionata dal seguente PRESUPPOSTO(14) :è presente un documento di trasporto (o, nei casi in cui è ancora prevista, una bolla di accompagnamento) che certifica il trasferimento del bene dal cedente al cessionario e che deve essere riportato nella fattura differita.
  Questo blocco può essere presente anche più di una volta per consentire il legame della fattura con più documenti di trasporto:
  <DatiDDT>
  <NumeroDDT>1452012</NumeroDDT>
  <DataDDT>2012-06-12</DataDDT>
  <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
  </DatiDDT>
  <DatiDDT>
  <NumeroDDT>2202012</NumeroDDT>
  <DataDDT>2012-06-26</DataDDT>
  <RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea>
  <RiferimentoNumeroLinea>3</RiferimentoNumeroLinea>
  </DatiDDT>

Spero di essere stato utile, continuano le prove.....

Sembra essere, tutto in ordine e funzionante.

Steno scrive:
"Circa la questione della separazione tra fatture cartacee ed elettroniche, da quanto ho capito non esiste un vincolo di numerazione separazione, ma se ne sentiste la necessità, basta usare il modificatore (impostandolo ad esempio ad E)"

Infatti, al passo 2 della composizione documento, in "Dati generali Mod. = E", così si avrà la distinzione dalle fatture normali.

Buon lavoro a tutti.

Per Steno:

Sulla barra degli strumenti, dopo il pulsante int. CSV; domanda: un separatore con due bei pulsanti, uno con scritto, "Genera fattura PA" e,
l'altro con scritto, "Controlla fattura PA" che rimandi al sito SdI http://sdi.fatturapa.gov...pagina=controlla_fattura
non sarebbe male!!!


Buon lavoro.

Modificato dall'utente martedì 17 marzo 2015 12:49:11(UTC)  | Motivo: Non specificato

La stable si installerà esattamente come le varie beta rilasciate (una volta rilasciata, ti basterà installarla "sopra" la beta). Circa l'utilizzo fin da ora, a tuo rischio e pericolo...

Si, sarebbe solo per fare test sul file generato(quindi si può anche omettere), mentre Genera fattura PA nella versione stable, secondo me ci sta, eccome; per avere un link diretto all'esportazione, una volta generata la fattura PA. Sarebbe più intuitivo ed immediato!
Che ne pensi; vedi tu!