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_Max_  
#1 Inviato : venerdì 4 gennaio 2019 13:02:48(UTC)
_Max_

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Buongiorno a tutti,

spesso capita che anche l'utilizzatore di "lungo corso" del programma Microfatture non sia a conoscenza di dove si trovi una particolare funzione, a cosa possa servire e/o quando utilizzarla, pertanto, con questo post cercherò di inserire alcune screenshot "di aiuto" con le spiegazioni della singola funzionalità, se necessario.

Pertanto, l'invito rivolto agli utenti è di evitare di postare richieste/risposte proprio direttamente qua, per rendere fruibile l'elenco che nel tempo verrà aggiornato, grazie.
_Max_  
#2 Inviato : venerdì 4 gennaio 2019 13:23:36(UTC)
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RIPRISTINO


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La funzione puo' essere utilizzata quando si è pasticciato con gli archivi (es. copiando manualmente alcuni file relativi ai documenti elaborati) e serve per ricostruire l'elenco dei documenti partendo dai documenti esistenti:
cliccando sul tasto funzione indicato dalla freccia grande viene chiesta la CONFERMA dell'operazione e al termine viene segnalato il buon fine dell'operazione.

N.B.: L'elenco dei documenti presenti verrà irrimediabilmente sovrascritto...!

Modificato dall'utente venerdì 4 gennaio 2019 13:30:43(UTC)  | Motivo: Non specificato

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#3 Inviato : venerdì 4 gennaio 2019 13:48:46(UTC)
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ALLEGATI (solo per FE)

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La funzione puo' essere utilizzata quando si vuole allegare un documento (es. PDF, JPEG) alla fattura elettronica:
possono essere inseriti al massimo 3 documenti (es.: potrebbe trattarsi della versione PDF della fattura elettronica che si sta inviando, che comunque se allegata non ha valenza fiscale).
La sezione si trova al Passo 1 > folder Fattura elettronica della creazione guidata del documento oppure in modifica (dopo la creazione si entra in archivio ducumenti, si seleziona il documento da integrare e appena visualizzato si clicca sul tasto modifica per raggiungere il folder sopraindicato).

Modificato dall'utente venerdì 4 gennaio 2019 13:55:28(UTC)  | Motivo: Non specificato

_Max_  
#4 Inviato : martedì 8 gennaio 2019 21:44:08(UTC)
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DDT (solo per FE)

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La funzione puo' essere utilizzata quando si deve produrre una fattura elettronica partendo dalla aggregazione dei DDT emessi nel mese (fattura riepilogativa).

Per evitare che al termine della composizione del documento venga visualizzata la segnalazione relativa alle righe descrittive (immagine sotto) che il programma genera in automatico, se messa la spunta alla scelta "riporta i riferimenti originali come righe descrittive" basta togliere il segno di spunta alla prima riga delle opzioni (immagine in alto): il programma andrà automaticamente a compilare i dati relativi ai riferimenti ai DDT.


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_Max_  
#5 Inviato : sabato 12 gennaio 2019 12:31:24(UTC)
_Max_

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COPIA CARTACEA B2B/B2C (solo FE)


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Nel caso si decida di stampare e consegnare una fattura elettronica, è necessario inserire (fino a che tale dicitura non verrà fornita precaricata con il programma) una particolare dicitura,
diversa a seconda se la fattura è destinata ad aziende con partita IVA ovvero a privati (persone fisiche senza partita IVA):

Consiglio di seguire questi semplici passi:

1. Entrare in creazione fattura (o modifica) e al passo 2 (Informazioni generali) inserire il testo riportato sulla immagine soprariportata
2. Terminato l'inserimento della dicitura, cliccare sul pulsante a fianco (freccia nera immagine sotto) per salvare scegliendo "salva note/commenti" (1) e indicare il nome "Dicitura B2B" (2)
3. Per creare la dicitura B2C seguire gli stessi passi e sostituire il testo con "Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua aea riservata dell'Agenzia delle Entrate"

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A questo punto ogni volta che viene emessa una fattura e consegnata la copia cartacea (che, sottolineo, non ha valenza fiscale) a seconda del soggetto sara necessario prelevare il testo precedentemente salvato.
_Max_  
#6 Inviato : sabato 12 gennaio 2019 13:05:41(UTC)
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ENASARCO (solo FE)

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Nel caso si debba produrre una fattura per un agente di commercio iscritto all'ENASARCO la procedura di creazione della fattura al passo 2 Informazioni generali
ci permette di inserire i dati per il calcolo della trattenuta (vedi immagine sopra).

Per produrre una fattura elettronica corretta formalmente (ossia con netto a pagare e indicazione della somma calcolata a titolo di trattenuta) si opererà nel seguente modo:

(premetto che la schermata raffigurata nell'immagine che segue non è ancora disponibile sulla beta4, ed essendo in fase di sviluppo potrebbe essere modificata ed è
quindi inutile quindi postare segnalazioni relative alla "sua" mancanza sulla versione a propria disposizione!
)

- Inserire l'articolo/descrizione al passo 3 Inserire articoli sul folder fattura e poi cliccare - restando sulla riga evidenziata di azzuro -
sul folder AltriDati (freccia rossa sulla immagine che segue sotto e compilare il primo blocco Atri dati gestionali come raffigurato sotto e racchiuso nel rettangolo rosso.

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